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老師，去年做的工資，今年確定都不發了，但之前的財務直接做的管理費用工資，沒有用應付職工薪酬過渡，那我今年調賬是直接寫，借：其他應付，貸：管理費用嗎？
????小小糖????兒
于2021-09-15 11:17 發布 ??692次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2021-09-15 11:23
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①借：管理費用_社保 979.09 管理費用_公積金 140貸：應付職工薪酬_社保 979.09 應付職工薪酬_公積金 140 ②借：應付職工薪酬_工資 497.16 貸：其他應付款 497.16 ③借：管理費用_職工薪酬 497.16 貸：應付職工薪酬_工資 497.16 18年少做了以上分錄，怎么調賬啊？
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答： 你好，如果福利費都通過應付職工薪酬-福利費過下，就是應付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
應付職工薪酬——職工福利費，應付職工薪酬——工資，可以一起結轉到管理費用——職工薪酬嗎？還是要分開管理費用——福利費？
答： 你好 要分開，列入管理費用福利費科目
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老師好，我上個季度借 ：管理費用 貸：應付職工薪酬 多計提了3萬元，現在發現錯了，但該筆費用已經結轉到損益了，能沖嗎？3月份多計提3萬元工資，那可以在4月份少計提3萬元行嗎？就不用去調賬了。可以嗎？
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#提問#請問老師買的西服三件套做分錄借管理費用-管理人員職工薪酬，貸應付職工薪酬-福利費，借應付職工薪酬-福利費，貸銀行存款，這樣對嗎？那計提時是管理費用-福利費還是管理費用-管理人員職工薪酬呢？謝謝
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????小小糖????兒 追問
2021-09-15 11:26
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2021-09-15 11:32
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