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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-12-29 15:30

就是今年我公司1月2月兩筆進項票出了問題，在10月份直接把進項稅額轉出了，庫存商品不用嗎？

麗麗 追問

2016-12-29 15:32

對方給我們虛開發票了，讓稅務局查到了，要求我們把這兩筆業務沖掉

鄒老師 解答

2016-12-29 15:24

借；庫存商品  貸；應交稅費（進項稅額轉出）
應當是做這個分錄的

鄒老師 解答

2016-12-29 15:30

你好，做上面的調整分錄就是的

鄒老師 解答

2016-12-29 15:33

沖掉需要開具負數發票的
而不是在沒有取得進項發票直接做沖銷分錄的

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相關問題討論
你好，自然災害造成的損失就不需要轉出
2019-04-19 11:42:30
您好，庫存商品報廢要做進項轉出的。
2018-07-19 21:24:57
你好！正常過期的是可以不轉出的。
2018-05-24 16:02:21
如果用于生產經營活動，則不必轉出。若用于集體福利或個人消費，則需要轉出，否則會被補稅、加收滯納金及罰款。
2017-03-18 21:12:57
借；庫存商品 貸；應交稅費（進項稅額轉出） 應當是做這個分錄的
2016-12-29 15:24:28
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