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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2021-09-11 23:04

虛開了的進項稅額，如果有留抵，可留抵，不足部分再補繳；補繳企業所得稅以虛開的發票的金額做收入，如果有虧損先彌補虧損，沒虧損按照使用稅率計算所得說。

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相關問題討論
您好！不能。因為這個增值稅價外稅，你看利潤表里面也沒有這一項。
2017-05-09 09:37:39
所繳稅的增值稅可以在計算企業所得稅稅前扣除嗎 不能
2019-04-09 11:43:41
增值稅是不會出現在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好，增值稅是負債，不影響所得稅調整的 不可以扣除
2016-12-27 09:49:15
你好，對，增值稅稅負率=交納的增值稅/營業收入 所得稅稅負率=交納的企業所得稅/營業收入
2021-04-12 17:30:48
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