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送心意

榮榮老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-09-10 16:14

你好同學,填年度繳稅總金額,不只填寫所得稅金額,還有增值稅、附加稅等。一般根據應交稅費-應交某稅種明細科目的借方發生額填寫

魁梧的樓房 追問

2021-09-10 16:16

這里要填寫的話,我要到哪里找數據抄過來?

榮榮老師 解答

2021-09-10 16:20

一般根據科目余額表中的應交稅費-應交某稅種明細科目的借方發生額填寫

魁梧的樓房 追問

2021-09-10 16:21

前一年12月份,做賬的,科目余額表?

榮榮老師 解答

2021-09-10 16:23

是的,同學,上年度的科目余額表,是全年數據,因為你這個是工商年報。

魁梧的樓房 追問

2021-09-10 16:37

這里的資產總額,這個數據,根據什么填寫

榮榮老師 解答

2021-09-10 16:40

去年年度資產負債表中的資產金額數據

榮榮老師 解答

2021-09-10 18:14

同學,如果對我的解答滿意,請五星好評哦!

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相關問題討論
同學你好,應納稅所得額是在利潤 總額的基礎上來調整的;如果沒有調整的項目,是相等的;
2021-10-16 13:02:03
不一定。利潤表的利潤總額是計稅基數,還要看看你們有沒有納稅調整項?例如,業務招待費,稅法規定,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。再如,固定資產折舊年限稅法也有規定,超出規定的部分則不能扣除。 工業企業的利潤總額,通過“利潤”帳戶進行核算。銷售利潤及營業外收入,貸記該帳戶,應交資源稅及營業外支出,借記該帳戶。 “利潤”帳戶的貸方發生額大于借方發生額的差額,即為利潤總額。“利潤”帳戶的二級帳戶,可按“產品銷售利潤”、“其他銷售利潤”、“營業外收入”、“營業外支出”和“資源稅”等設置。
2019-09-23 23:14:04
你好,是利潤總額,而不是凈利潤
2016-07-21 15:43:12
不完全是的,如果利潤總額不需要調整,應納稅所得額就是利潤總額。
2017-03-31 16:51:15
你好,不是的 是利潤總額+納稅調整增加額—納稅調整減少額
2017-06-29 14:25:03
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