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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-09-10 11:53

你好  你們之前是多繳納了錢。 掛的什么科目   支付的? 現在就  做相反分錄處理。 你是一般企業嘛  

橘子橙 追問

2021-09-10 12:14

老師好。我們是一般納稅人。就是以前繳納的分錄借貸方不變。直接用負數沖回嗎?如果找不到當初記錄。能做在"營業外收入"嗎

meizi老師 解答

2021-09-10 12:28

你好 ;    不跨年的話 可以這樣處理   

橘子橙 追問

2021-09-10 13:32

老師好。跨年了。還能計入"營業外收入"嗎

meizi老師 解答

2021-09-10 13:37

你好   跨年了要走以前年度損益調整科目來處理的  

橘子橙 追問

2021-09-10 13:44

謝謝老師。如果跨年了。還可以直接在原來入賬的分錄里。做相反沖回嗎?

meizi老師 解答

2021-09-10 13:46

 你好 ;    要走以前年度損益調整科目來替代損益科目哦。  不能直接 相反分錄做的 

橘子橙 追問

2021-09-10 13:51

謝謝老師。只要是跨年度的情況。直接用"以前年度損益調整"來做一筆就可以了嗎?我上面的例子分錄:借:銀行存款300元
貸:以前年度損益調整300元

meizi老師 解答

2021-09-10 13:53

你好  是的。  而且還得看是否影響所得稅; 如果影響了還得調整所得稅。 把以前年度損益調整余額調整到利潤分配  

橘子橙 追問

2021-09-11 06:40

謝謝老師

meizi老師 解答

2021-09-11 07:25

沒事,希望能幫到你

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相關問題討論
你好? 你們之前是多繳納了錢。 掛的什么科目? ?支付的? 現在就? 做相反分錄處理。 你是一般企業嘛??
2021-09-10 11:53:35
同學你好 是什么錢呢
2021-10-22 11:27:41
原來的分錄,紅字就可以
2022-03-15 10:58:01
進賬時有做賬嗎?有的話做相反分錄
2016-09-22 11:23:45
你好! 借:銀行存款 貸:管理費用-社保費
2019-07-07 12:12:14
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