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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-09-10 09:21

你好 ；    留抵進(jìn)項(xiàng)稅還在進(jìn)項(xiàng)稅科目的話。  你做賬：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 

米糕 追問

2021-09-10 09:29

我每次都把進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅里      但是留抵抵欠完以后報表跟我的賬對不上

meizi老師 解答

2021-09-10 09:31

你好 ；   那你就對沖就行了 。  自動抵減了。 未交增值稅借貸方抵減了。       就不單獨(dú)做分錄了  

米糕 追問

2021-09-10 09:31

我留抵抵欠完以后還要補(bǔ)稅   這樣的話未交增值稅就沒有余額了，但是賬里還有余額

米糕 追問

2021-09-10 09:32

是做賬：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

meizi老師 解答

2021-09-10 09:37

 你好 ；     你都全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了。  借貸方自動抵減了。  你未交增值稅在二級科目哦。 不會跑三級科目的   

米糕 追問

2021-09-10 09:40

可是我的賬現(xiàn)在未交增值稅貸方還有余額   這種情況怎么辦

meizi老師 解答

2021-09-10 09:41

你好 ；   你貸方有余額的話 。說明你沒有抵減完。  比如之前留抵是10元 。 你現(xiàn)在繳納15元。 你抵減10元還得自己繳納5元的  

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相關(guān)問題討論
1、不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
2018-08-17 15:04:36
您好，增值稅有留抵的時候，只需要做到下面這個分錄的第1) 這一步就好， 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-30 18:07:00
發(fā)給你截圖看看吧
2022-07-10 17:26:49
借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-14 17:03:58
您好，留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
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