Ellen 追問

2021-09-09 14:35

不開發票，只開收據，我們是生產型企業，開不了租金發票

郭老師 解答

2021-09-09 14:38

代數代付的嗎？如果是的話，借銀行存款貸其他應付款。水電費做這個
租金做到其他業務收入。

Ellen 追問

2021-09-09 14:38

水電是代收代付

Ellen 追問

2021-09-09 14:39

但是水電沒有計提到其他應付款里面，就沒有分錄沖這個其他應付款

郭老師 解答

2021-09-09 14:40

那你們支付嗎？你有支付的話借其他應付款貸，銀行存款直接沖了就行，之前做不對的，你可以紅沖重新調整。

Ellen 追問

2021-09-09 14:42

每個月整個廠區的支付幾萬的水電費，計入制造費用了，這個是代收租我們廠房的水電費400，金額比較小，可以跟租金一起直接掛其他業務收入-租金嗎？

郭老師 解答

2021-09-09 14:45

可以紅沖你的制造費用，你以后在支付的時候走代收代付