小丁 追問

2021-09-09 09:57

我們是代收代付的，所以不想進(jìn)入收入支出

meizi老師 解答

2021-09-09 10:02

 你好 ； 但是你開票了呀。 你還得增值稅里面去報(bào)稅的。     你要是不賺取差價(jià) 就不應(yīng)該去  開票的   

小丁 追問

2021-09-09 10:06

沒賺一分錢啊，我開票了，但是我要交增值稅，和附加稅啊        我雖然支付到A公司人員的費(fèi)用是100000，但是我對(duì)應(yīng)增值稅+附加稅 要付6768.7元。  我一分沒賺啊。   我不開票的話，付給A公司人員100000，他們給我們100000，但是開票我要交稅啊，稅我不能不問他們要啊

meizi老師 解答

2021-09-09 10:12

 你好 你開票了 做賬：借  銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；   支付 ：借   其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 。  收到對(duì)方給的稅費(fèi)  借銀行存款貸    應(yīng)交稅費(fèi)  

小丁 追問

2021-09-09 10:15

算了我不問這個(gè)問題，  我就問正常的分錄好了。
先開票并付款分錄，和先開票后付款分錄，分別怎么寫？

meizi老師 解答

2021-09-09 10:23

 你好 ；      1.  先開票并付款分錄做賬：借  銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    2. 借應(yīng)收賬款  貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  借銀行存款 貸應(yīng)收賬款  

小丁 追問

2021-09-09 10:25

區(qū)別就是，一個(gè)是銀行存款，一個(gè)是應(yīng)收賬款是吧

meizi老師 解答

2021-09-09 10:30

是的。 就是這樣來處理分錄的