您好！外帳上面就不用做了。內(nèi)帳就做營業(yè)外收入算了。

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你好，參考一下如下 一、根據(jù)盤點(diǎn)情況編制“清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表”，與基準(zhǔn)日“固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表”進(jìn)行核對，并對盤點(diǎn)中出現(xiàn)的差異情況進(jìn)行說明。(五)根據(jù)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)中的問題提出處理意見4、盤虧盤盈固定資產(chǎn)的處理(1)盤虧的固定資產(chǎn)對盤虧的固定資產(chǎn)，將其賬面凈值扣除責(zé)任人賠償后的差額部分，依據(jù)下列證據(jù)，認(rèn)定為損失：A、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表;B、盤虧情況說明(單項或批量金額較大的固定資產(chǎn)盤虧，要逐項作出專項說明，由社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)推斷和客觀評判后出具經(jīng)濟(jì)鑒證證明;C、社會中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)鑒證證明;D、內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定和內(nèi)部核準(zhǔn)文件等。 (2)盤盈的固定資產(chǎn)對盤盈的固定資產(chǎn)，依據(jù)下列證據(jù)，確認(rèn)為固定資產(chǎn)盤盈入賬：A、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表;B、使用保管人對于盤盈情況說明材料;C、盤盈固定資產(chǎn)的價值確定依據(jù)(同類固定資產(chǎn)的市場價格、類似資產(chǎn)的購買合同發(fā)票或竣工決算資料);D、單項或批量數(shù)額較大固定資產(chǎn)的盤盈，企業(yè)難以取得價值確認(rèn)依據(jù)的，應(yīng)當(dāng)委托社會中介進(jìn)行估價，出具估價報告。 5、毀損報廢固定資產(chǎn)的處理對報廢、毀損的固定資產(chǎn)，將其賬面凈值扣除殘值、保險賠償和責(zé)任人賠償后的差額部分，依據(jù)下列證據(jù)，認(rèn)定為損失：①單位內(nèi)部有關(guān)部門出具的鑒定證明;②單項或批量金額較大的固定資產(chǎn)報廢、毀損，由單位作出專項說明，應(yīng)當(dāng)委托有技術(shù)鑒定資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，出具鑒定證明;③不可抗力原因(自然災(zāi)害、意外事故)造成固定資產(chǎn)毀損、報廢的，應(yīng)當(dāng)有相關(guān)職能部門出具的鑒定報告。 如消防部門出具的受災(zāi)證明;公安部門出具的事故現(xiàn)場處理報告、車輛報損證明;房管部門出具的房屋拆除證明;鍋爐、電梯等安檢部門的檢驗(yàn)報告等。④固定資產(chǎn)報廢、毀損情況說明及內(nèi)部核批文件;⑤涉及保險索賠的，應(yīng)當(dāng)有保險理賠情況說明。6、被盜的固定資產(chǎn)的處理對被盜的固定資產(chǎn)將其賬面凈值扣除責(zé)任人的賠償后的差額部分，依據(jù)下列證據(jù)，認(rèn)定為損失：①向公安機(jī)關(guān)的報案記錄;公安機(jī)關(guān)立案、破案和結(jié)案的證明材料;②企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定、責(zé)任人賠償說明和內(nèi)部核批文件;③涉及保險索賠的，應(yīng)當(dāng)有保險理賠情況說明。 (六)報告清查結(jié)果1、根據(jù)盤點(diǎn)核實(shí)結(jié)果，填報固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表;2、錄入固定資產(chǎn)電子卡片;3、進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)清查明細(xì)表;4、編輯損失材料并呈批。在固定資產(chǎn)盤點(diǎn)過程中可使用數(shù)據(jù)采集器輔助進(jìn)行盤點(diǎn)，將大大提高盤點(diǎn)清查速度，盤點(diǎn)完畢后，將盤點(diǎn)機(jī)的數(shù)據(jù)上傳至首碼資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，自動形成盤點(diǎn)、盤虧、盤贏報表等。

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名稱：固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)基準(zhǔn)日：年月日 格式是：序號、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、單位、賬面數(shù)量、實(shí)盤數(shù)量、存放地點(diǎn)、差異、原因