燕子 追問

2021-09-07 16:35

我已經抵扣了，那要寄回去讓對方重開是吧？

東老師 解答

2021-09-07 16:35

對，是需要退回，讓對方重新開票的。

燕子 追問

2021-09-07 16:37

我這邊需要做什么嗎？怎么做賬呢

東老師 解答

2021-09-07 16:38

你們這邊需要做紅字發票信息表，對方才能開紅字發票。

燕子 追問

2021-09-07 16:42

那我該怎么做賬呢？做一筆相反分錄？再重新按照新的發入賬？

東老師 解答

2021-09-07 16:43

對之前做賬的做紅字分錄，再按照正確的作賬。

燕子 追問

2021-09-07 16:44

還要做進項稅額轉出嗎

東老師 解答

2021-09-07 16:46

對，進項稅額是需要轉出的。

燕子 追問

2021-09-07 16:49

分錄怎么寫呢？之前的發票做了紅字分錄了，還要再做一筆進項稅額轉出?。?/p>

東老師 解答

2021-09-07 16:49

如果你直接做紅字了，就不需要轉出來的。

東老師 解答

2021-09-07 16:50

你在做進項，稅額轉出不就轉多了嗎

燕子 追問

2021-09-07 16:56

哦，那我就做一筆紅字，再做一筆藍字的想當于一正一負就沖消了，對以前的收入稅額沒影響的，對吧

東老師 解答

2021-09-07 16:56

對對，以前的是沒有影響的。

燕子 追問

2021-09-07 16:57

好的謝謝老師啦

東老師 解答

2021-09-07 16:58

不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝。