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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-09-07 10:25

你好,未交增值稅科目貸方有余額,實際你不欠稅,那就是之前做轉出未交增值稅做錯了.轉出未交增值稅的貸方余額是根據應交增值稅科目的期末貸方余額來做結轉的,你對比一下這個數據,看差在哪里,再把差的那部分數據紅字沖銷回去.

維C 追問

2021-09-07 10:44

我之前做賬未通過轉出未交增值稅,而是直接轉入了未交增值稅科目,那我現在可,借,未交增值稅 貸 轉出未交增值稅嗎?這樣的話轉出未交增值稅科目貸方會有余額,有問題嗎

張壹老師 解答

2021-09-07 10:46

你好,分錄是你現在這樣做的,你做好后再看看應交稅費-未交增值稅科目還有沒有余額

維C 追問

2021-09-07 10:46

因為七月是轉入了未交增值稅,還有留底稅抵扣,這個差額其實就是留底稅額抵扣的部分,沒有結轉出去

維C 追問

2021-09-07 10:47

做好以后,未交增值稅是沒有余額的,可是轉出未交增值稅是有余額的

張壹老師 解答

2021-09-07 10:49

你好,請把第一個表的表.這個表的表頭頭截圖完整,發過來

維C 追問

2021-09-07 10:51

這是我按照剛才的分錄調整的,可是轉出未交增值稅貸方有余額

維C 追問

2021-09-07 11:05

請問這樣對嗎

張壹老師 解答

2021-09-07 11:06

你好,你的應交增值稅科目的期末貸方余額是68083.73.那你轉到應交增值稅--轉出未交增值稅貸目借方轉到應交稅費-未交增值稅科目貸方后.
你的應交增值稅的期末科目余額為0才對.
你實際這期末交了多少稅,還是留抵多少增值稅?

維C 追問

2021-09-07 11:11

這期留底是68030.93

張壹老師 解答

2021-09-07 11:19

你好,從你提供的明細表上看,你之前的全部做了結轉,所以才出現貸方負數,這個是數是-68030.93,你再看一下你的增值報表上的第20欄的期末留抵稅額是不是這個數,如果是這個數,這個應交稅費-應交增值稅下有所有科目都不要動了.

維C 追問

2021-09-07 11:31

是這個數,這是本月結轉的留底稅額,我現在就是不知道未交增值稅貸方有余額要怎么處理

張壹老師 解答

2021-09-07 11:32

你好.你的表中現在看到的應交稅費-未交增值稅期末余額是0啊.不用再處理.

維C 追問

2021-09-07 11:37

還是我要把上月的分錄沖回,沖回之后未交增值稅貸方有個負數金額,就是上月已經交過的增值稅,這月做帳的,和上面那個分錄直接調整未交增值稅哪個是正確的,因為這兩個結果導致的轉出未交增值稅金額是不一樣的,一個在解放,一個在貸方

張壹老師 解答

2021-09-07 11:39

你好,你調成和你增值稅報表的金額一致就可以了

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你好,未交增值稅科目貸方有余額,實際你不欠稅,那就是之前做轉出未交增值稅做錯了.轉出未交增值稅的貸方余額是根據應交增值稅科目的期末貸方余額來做結轉的,你對比一下這個數據,看差在哪里,再把差的那部分數據紅字沖銷回去.
2021-09-07 10:25:55
你好,不需要結轉,一直留底的。
2020-11-09 11:08:47
你看下下面表這個,還有增值稅留底不做這個科目,轉出未交增值稅借方就表示留底了
2019-07-16 10:53:38
你好,可以不用結轉
2019-01-12 11:43:43
月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 你如果本身已經是這樣結轉了,就不用再做分錄了。
2017-02-17 09:00:47
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