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老師你好 想問下我們公司去年出口設備當時繳納的銷項稅，今年稽查科自查說我們符合出口免稅政策應該把20年度相應的進項稅轉出，讓我們補繳了20年轉出的進項增值稅附加稅和滯納金，幫我看看我的憑證做的有沒有問題，還有我去年多繳納的銷項稅怎么做賬，也做個沖減然后調整以前年度損益么？ 稅務意思是讓我這個月留抵，我這個月稅務申報的時候會在未開票里負數體現然后底下申報免稅銷售，
安詳的小蝴蝶
于2021-09-07 09:44 發布 ??912次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2021-09-07 09:46
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精選問題
老師，先前預定了5000個手提袋（1元/個）預付了1500元 問
你好，你發票上面是多少個 答
老師，老板個人打款到公司賬戶用來購買設備，這個可 問
需要備注投資款的 答
老師，這一題的選項B為什么是錯誤的？收到現金股利，應 問
選項 B 錯誤是因為購買時已宣告但尚未發放的現金股利屬于 “應收股利”，收到時應沖減應收項目，而非確認投資收益。 正確處理： 購買時：借 “應收股利”，不影響投資收益； 收到時：借 “銀行存款”，貸 “應收股利”，全程不涉及投資收益科目 答
老師，餐廳個體戶選定額核定還是查賬征收？ 問
你好，一般都是定額征收了。 答
老師，您好，贈品能單獨開具一張發票嗎 問
可以單獨開一張發票的 答
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安詳的小蝴蝶 追問
2021-09-07 10:42
陳詩晗老師 解答
2021-09-07 10:45
陳詩晗老師 解答
2021-09-07 10:45