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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2021-09-07 09:39

你好同學，就是上期應交未交的稅額

布丁 追問

2021-09-07 09:40

可是上個月增值稅我們也交了呀

微微老師 解答

2021-09-07 09:41

您好，是在填寫增值稅申報表嗎

布丁 追問

2021-09-07 09:45

對的，期初未繳納稅額這個金額就是我們上個月實際交的增值稅稅額

微微老師 解答

2021-09-07 09:46

您好，麻煩截圖給我看下呢

布丁 追問

2021-09-07 09:49

就是藍色的那里

微微老師 解答

2021-09-07 09:50

您好，這個是正常的呢，你也在30項填寫了數據了的，那就沒問題了的呢

布丁 追問

2021-09-07 09:54

那個不是我填的呀…

微微老師 解答

2021-09-07 09:59

您好，那就是系統自己填的，沒有影響的

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相關問題討論
你好同學，就是上期應交未交的稅額
2021-09-07 09:39:36
你好 看你們應交稅費借方科目 增值稅看未交增值稅借方科目
2020-05-22 12:53:34
您好，同學。運輸貨物開票是9個點的稅率，銷售貨物開票是13個點的稅率。我能理解您的問題是銷售貨物不含稅價格70元/元同時運輸發生的費用不含稅金額450元/噸對嗎？那您要繳的稅額每噸是：70*0.13%2B450*0.09=49.6元，10噸就是49.6*10=496元。
2021-10-25 21:31:20
你好，小規模納稅人不能開給一般納稅人13%的發票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
同學你好，一般納稅人可以抵扣的，按照發票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
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