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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-06 10:51

你好,借方哪個科目?營業(yè)成本嗎?

春花秋實 追問

2021-09-06 10:55

老師,預付賬款科目的借方多記了3萬,期末貸方余額未付款應該是185000元才對,現(xiàn)在賬面上期末貸方余額未付款還是215000元(上個月已經(jīng)付了一個3萬元的),我知道是我的分錄做錯了,現(xiàn)在應該怎么沖減呢

春花秋實 追問

2021-09-06 10:57

老師,上個月出現(xiàn)了兩個預付賬款一借一貸,等于把上個月付的3萬平賬了沒有付款,是這筆分錄出了問題的

郭老師 解答

2021-09-06 10:58

你看一下你的分錄并沒有多,

郭老師 解答

2021-09-06 10:58

一借一貸并沒有余額,不是在這個分錄里面多的。

春花秋實 追問

2021-09-06 10:59

不是多,是上個月已經(jīng)付了3萬,可是期末余額并沒有減少3萬,還是保持原來的賬面余額呀

郭老師 解答

2021-09-06 11:01

你好,那你的借預付賬款貸銀行存款是在次月做的嗎?

春花秋實 追問

2021-09-06 11:02

老師,我的意思是說上個月用銀行存款付了3萬,可是做上述的分錄后期末貸方余額并沒有減少3萬的未付款,這個月我要怎樣沖減預付賬款借方的3萬元?

郭老師 解答

2021-09-06 11:04

我理解不了,借主營業(yè)務成本貸,預付賬款借預付賬款貸銀行存款,這個余額沒有變化嗎?不是零嗎?

春花秋實 追問

2021-09-06 11:08

老師,我這樣跟您說吧,我現(xiàn)在需要把預付賬款的借方余額沖減3萬元,現(xiàn)在需要怎么做分錄?

郭老師 解答

2021-09-06 11:10

借肯定不能是銀行,因為你已經(jīng)支付這個錢啦,借應付賬款貸預付賬款。

春花秋實 追問

2021-09-06 11:11

上述的分錄,預付賬款的貸方余額和營業(yè)成本,銀行存款科目都不能有增減變動,只能沖減預付賬款的借方余額3萬

郭老師 解答

2021-09-06 11:15

用預付或者是其他應收款都可以。

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相關問題討論
你好,這個就是你發(fā)生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預付賬款支付了一部分,剩下的是其他應付款沒有支付的。
2022-08-12 08:22:07
你好,借方哪個科目?營業(yè)成本嗎?
2021-09-06 10:51:33
等發(fā)票開來計入成本
2017-07-29 09:23:02
同學您好, 1.借:預付賬款 貸:銀行存款 2.借:管理費用 貸:預付賬款 祝您工作順利。
2019-01-09 11:51:01
你好! 可以的。
2018-10-09 12:16:18
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