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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-06 10:51

你好,借方哪個(gè)科目?營(yíng)業(yè)成本嗎?

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-09-06 10:55

老師,預(yù)付賬款科目的借方多記了3萬(wàn),期末貸方余額未付款應(yīng)該是185000元才對(duì),現(xiàn)在賬面上期末貸方余額未付款還是215000元(上個(gè)月已經(jīng)付了一個(gè)3萬(wàn)元的),我知道是我的分錄做錯(cuò)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減呢

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-09-06 10:57

老師,上個(gè)月出現(xiàn)了兩個(gè)預(yù)付賬款一借一貸,等于把上個(gè)月付的3萬(wàn)平賬了沒(méi)有付款,是這筆分錄出了問(wèn)題的

郭老師 解答

2021-09-06 10:58

你看一下你的分錄并沒(méi)有多,

郭老師 解答

2021-09-06 10:58

一借一貸并沒(méi)有余額,不是在這個(gè)分錄里面多的。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-09-06 10:59

不是多,是上個(gè)月已經(jīng)付了3萬(wàn),可是期末余額并沒(méi)有減少3萬(wàn),還是保持原來(lái)的賬面余額呀

郭老師 解答

2021-09-06 11:01

你好,那你的借預(yù)付賬款貸銀行存款是在次月做的嗎?

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-09-06 11:02

老師,我的意思是說(shuō)上個(gè)月用銀行存款付了3萬(wàn),可是做上述的分錄后期末貸方余額并沒(méi)有減少3萬(wàn)的未付款,這個(gè)月我要怎樣沖減預(yù)付賬款借方的3萬(wàn)元?

郭老師 解答

2021-09-06 11:04

我理解不了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,預(yù)付賬款借預(yù)付賬款貸銀行存款,這個(gè)余額沒(méi)有變化嗎?不是零嗎?

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-09-06 11:08

老師,我這樣跟您說(shuō)吧,我現(xiàn)在需要把預(yù)付賬款的借方余額沖減3萬(wàn)元,現(xiàn)在需要怎么做分錄?

郭老師 解答

2021-09-06 11:10

借肯定不能是銀行,因?yàn)槟阋呀?jīng)支付這個(gè)錢(qián)啦,借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-09-06 11:11

上述的分錄,預(yù)付賬款的貸方余額和營(yíng)業(yè)成本,銀行存款科目都不能有增減變動(dòng),只能沖減預(yù)付賬款的借方余額3萬(wàn)

郭老師 解答

2021-09-06 11:15

用預(yù)付或者是其他應(yīng)收款都可以。

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你好,這個(gè)就是你發(fā)生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預(yù)付賬款支付了一部分,剩下的是其他應(yīng)付款沒(méi)有支付的。
2022-08-12 08:22:07
你好,借方哪個(gè)科目?營(yíng)業(yè)成本嗎?
2021-09-06 10:51:33
等發(fā)票開(kāi)來(lái)計(jì)入成本
2017-07-29 09:23:02
同學(xué)您好, 1.借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2.借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 祝您工作順利。
2019-01-09 11:51:01
你好! 可以的。
2018-10-09 12:16:18
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