懶散的湯圓 追問

2021-09-06 10:15

有， 紅字專用發票信息表注明的進項稅額里有，但我們是簡易征收的，也沒有抵扣過的呀，
有點不明白

郭老師 解答

2021-09-06 10:18

你好，你是不是勾選啦？然后又做了進項轉出。

懶散的湯圓 追問

2021-09-06 10:19

勾選進項發票嗎
，

郭老師 解答

2021-09-06 10:21

哦對的是的是這么理解的。

懶散的湯圓 追問

2021-09-06 10:27

為什么我們要交這個稅
，如果是銷售發票的話是不是客戶勾選了發票，我們這邊開紅充的話是無效的

郭老師 解答

2021-09-06 10:30

你不是交這個稅的，你之前認證了在35欄里面填寫，但是簡易計稅對應的進項是不允許抵扣增值稅的，所以在進項轉出里面填寫一個鏡像，一個進項轉出，沒有多交稅。