清曉 追問

2021-09-04 14:37

老師，這個問題我總是搞不清楚，沒收到錢都做營業外支出嗎？

郭老師 解答

2021-09-04 14:42

之前還貸款你們單位支付了嗎
你得看賬上有欠他的錢吧
欠他的錢做其他應付款

清曉 追問

2021-09-04 15:29

單位沒支付，都是他打到老板私賬上直接扣的車貸，賬上不存在欠他錢

郭老師 解答

2021-09-04 15:30

你們單位之前購買的時候咋做的

清曉 追問

2021-09-04 15:44

借；固定資產清理  15萬
      累計折舊          5萬
貸：固定資產     20萬
還貸款
借：長期應付款  8萬
貸：庫存現金  8萬
過戶開票兩萬怎么做賬呢

郭老師 解答

2021-09-04 15:45

借固定資產清理
貸銀行存款2萬

郭老師 解答

2021-09-04 15:46

你的庫存現金現在應該是虛減了8萬，借庫存現金貸固定資產清理應交稅費應交增值稅銷項，看一下這個發票開了多少錢，做上面的分錄。
把固定資產清理的余額結轉到營業外收支就可以。

清曉 追問

2021-09-04 15:58

發票過戶是2萬，里面沒有稅費，而且也不會收到錢  借固定資產清理，貸銀行存款？怎么是銀行存款減少呢？不是應該收他的車款嗎?

清曉 追問

2021-09-04 16:01

庫存現金不是虛減呀，老板賬上扣的，平時還車貸也是老板賬上扣除的

郭老師 解答

2021-09-04 16:05

過戶費是你們收到的？
車款是你收到
過戶費是支付給二手車市場的
你是不是說收到的車款
借庫存現金
貸固定資產清理
應交稅費