沛艷 追問

2021-09-02 14:02

老師，你好！5月份那筆紅沖嗎？還是怎么弄？

玲老師 解答

2021-09-02 14:03

你實(shí)際是哪一個(gè)月份發(fā)生的。

玲老師 解答

2021-09-02 14:04

比如五月份發(fā)生的你紅沖六月份多記這筆。
然后做一筆付款的分錄。

沛艷 追問

2021-09-02 14:13

5月份發(fā)生的，6月付款。6月份應(yīng)記：借：應(yīng)付賬款  貸：銀行存款，賬中錯(cuò)記為：借：研發(fā)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款   怎么改正？現(xiàn)在是9月份了，如果還記多一筆付款分錄，不是減少銀行存款了嗎？

玲老師 解答

2021-09-02 14:22

你好
現(xiàn)在  借：研發(fā)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款  沖這個(gè)分錄 就可以    銀行也能對(duì)上 

沛艷 追問

2021-09-02 16:49

好的，謝謝老師。

玲老師 解答

2021-09-02 16:58

 你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！