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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-02 12:00

你好,直接填寫(xiě)附表一就可以啊,本月有進(jìn)項(xiàng)嗎?沒(méi)有的話其他的不用填寫(xiě)。

郭老師 解答

2021-09-02 12:00

然后他主表是自動(dòng)取出的。

月半彎 追問(wèn)

2021-09-02 12:15

老師,本月的進(jìn)項(xiàng)有,銷(xiāo)項(xiàng)小于上月留底,進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)大

郭老師 解答

2021-09-02 12:17

別填寫(xiě)附表二附表一進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)。

月半彎 追問(wèn)

2021-09-02 12:27

老師,進(jìn)項(xiàng)稅額還要勾選嗎?

郭老師 解答

2021-09-02 12:29

你好,你想抵扣勾選,不想抵扣的話,你可以以后抵扣的時(shí)候帶夠錢(qián)就行。

月半彎 追問(wèn)

2021-09-02 12:51

老師,你的意思是我這個(gè)月可以不勾選
直接點(diǎn)申報(bào)就可以了,不用填寫(xiě)附表二,附表一是嗎?老師,我沒(méi)有弄明白,以后勾選抵扣為什么要帶夠錢(qián)呢?是當(dāng)月的必須當(dāng)月勾選嗎?

郭老師 解答

2021-09-02 12:52

這個(gè)月有銷(xiāo)售額,你的附表二沒(méi)有勾選不需要填寫(xiě),直接填寫(xiě)附表一就可以的。

郭老師 解答

2021-09-02 12:52

當(dāng)月勾選必須填寫(xiě)附表二。

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你好,你可以借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸留底稅額 不過(guò)正規(guī)的做法是不用做憑證,只需要在報(bào)表上體現(xiàn)就可以。
2024-05-16 17:08:56
期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候。借銷(xiāo)項(xiàng)稅額待轉(zhuǎn)出未交增值稅。 。借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2023-04-06 17:42:30
你好,直接填寫(xiě)附表一就可以啊,本月有進(jìn)項(xiàng)嗎?沒(méi)有的話其他的不用填寫(xiě)。
2021-09-02 12:00:02
結(jié)轉(zhuǎn)肖像借銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸轉(zhuǎn)出未交增值。 不用交稅就不用寫(xiě)其他分錄了。
2024-04-18 16:52:40
同學(xué)你好 稅負(fù)率=(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅率多少
2023-01-06 12:24:02
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