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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-02 12:00

你好,直接填寫附表一就可以啊,本月有進項嗎?沒有的話其他的不用填寫。

郭老師 解答

2021-09-02 12:00

然后他主表是自動取出的。

月半彎 追問

2021-09-02 12:15

老師,本月的進項有,銷項小于上月留底,進項稅額數據大

郭老師 解答

2021-09-02 12:17

別填寫附表二附表一進項和銷項。

月半彎 追問

2021-09-02 12:27

老師,進項稅額還要勾選嗎?

郭老師 解答

2021-09-02 12:29

你好,你想抵扣勾選,不想抵扣的話,你可以以后抵扣的時候帶夠錢就行。

月半彎 追問

2021-09-02 12:51

老師,你的意思是我這個月可以不勾選
直接點申報就可以了,不用填寫附表二,附表一是嗎?老師,我沒有弄明白,以后勾選抵扣為什么要帶夠錢呢?是當月的必須當月勾選嗎?

郭老師 解答

2021-09-02 12:52

這個月有銷售額,你的附表二沒有勾選不需要填寫,直接填寫附表一就可以的。

郭老師 解答

2021-09-02 12:52

當月勾選必須填寫附表二。

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相關問題討論
你好,你可以借銷項稅額 貸留底稅額 不過正規的做法是不用做憑證,只需要在報表上體現就可以。
2024-05-16 17:08:56
期末結轉的時候。借銷項稅額待轉出未交增值稅。 。借未交增值稅,貸轉出多交增值稅。
2023-04-06 17:42:30
你好,直接填寫附表一就可以啊,本月有進項嗎?沒有的話其他的不用填寫。
2021-09-02 12:00:02
結轉肖像借銷項稅額,貸轉出未交增值。 不用交稅就不用寫其他分錄了。
2024-04-18 16:52:40
同學你好 稅負率=(銷項-進項)/主營業務收入 增值稅銷項稅率多少
2023-01-06 12:24:02
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