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月半彎
于2021-09-02 11:56 發布 ??918次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-09-02 12:00
你好,直接填寫附表一就可以啊,本月有進項嗎?沒有的話其他的不用填寫。
郭老師 解答
然后他主表是自動取出的。
月半彎 追問
2021-09-02 12:15
老師,本月的進項有,銷項小于上月留底,進項稅額數據大
2021-09-02 12:17
別填寫附表二附表一進項和銷項。
2021-09-02 12:27
老師,進項稅額還要勾選嗎?
2021-09-02 12:29
你好,你想抵扣勾選,不想抵扣的話,你可以以后抵扣的時候帶夠錢就行。
2021-09-02 12:51
老師,你的意思是我這個月可以不勾選直接點申報就可以了,不用填寫附表二,附表一是嗎?老師,我沒有弄明白,以后勾選抵扣為什么要帶夠錢呢?是當月的必須當月勾選嗎?
2021-09-02 12:52
這個月有銷售額,你的附表二沒有勾選不需要填寫,直接填寫附表一就可以的。
當月勾選必須填寫附表二。
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上期有留底稅額,這期有銷項稅,銷項稅額小于留底稅額,怎么做結轉分錄
答: 你好,你可以借銷項稅額 貸留底稅額 不過正規的做法是不用做憑證,只需要在報表上體現就可以。
老師,1月份有未開票收入,有銷項稅額,上期留底稅額大于本期銷項稅額要怎么結轉本月分錄呀
答: 期末結轉的時候。借銷項稅額待轉出未交增值稅。 。借未交增值稅,貸轉出多交增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好 期末有留底稅額,這個月有銷項稅額,抵扣后不用交稅,會計分錄怎么做?
答: 結轉肖像借銷項稅額,貸轉出未交增值。 不用交稅就不用寫其他分錄了。
我想咨詢一下年底留底稅額轉出和銷項稅額轉出怎么做
討論
上期銷項稅額少算了一分錢,導致賬上的期末留底稅額多了一分錢,如何做調賬分錄?
您好,我的進項是大于銷項的,加計遞減我填了他的期末留底稅額是不含加計遞減的稅額的是嗎
你好老師,想問下,假如之前留底3萬,本期進項 0,銷項1萬,本期期末留底稅額是0還是,2萬呢?我們2019.3月留底0,這2季度,都是有一點銷項,進項0,賬面留底稅額是1萬多,都是2019.4-2021.9月期間留底存下來的,這種可以退稅嗎
老師我們本期沒有期末留底稅額了,也沒有銷項,怎么看我們還能不能開票了本月?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2021-09-02 12:00
月半彎 追問
2021-09-02 12:15
郭老師 解答
2021-09-02 12:17
月半彎 追問
2021-09-02 12:27
郭老師 解答
2021-09-02 12:29
月半彎 追問
2021-09-02 12:51
郭老師 解答
2021-09-02 12:52
郭老師 解答
2021-09-02 12:52