收到紅字專票要怎么做賬務處理？

答： 同學你好 做原來正數發票的負數分錄 借，原材料等，負數 借，應交稅費一應增一進項，負數 貸，應付賬款等，負數

購買商品，收到專票，因質量問題退貨，收到紅字發票，要怎么賬務處理？分錄怎么做？

答： 收到紅字發票，作為進項稅額轉出處理 借：庫存商品 負數 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出） 正數 貸：應付賬款 負數

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

收入專票紅字發票怎么賬務處理

答： 你好 借；主營業務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業務成本