? 追問

2021-09-01 13:25

借：其他應付款3550
貸：應付賬款 3550
然后開票金額是3550＝3007.28+542.72
個稅是542.72

? 追問

2021-09-01 13:27

然后他沖賬拿過來的是3007.28，后來他們說個稅也要沖賬，不然這筆錢沒沖干凈，可是個稅怎么沖呀
借應付賬款3007.28
貸銀行存款3007.28

郭老師 解答

2021-09-01 13:27

你好，實際業務是多少？應該從他的這個錢里面交個稅，也就是扣除個稅之后再給他錢。

? 追問

2021-09-01 13:34

實際業務就是3550，當時掛賬也是3550，但是后來支付了3007.82，所以沖了3007.28以后，還應該再沖一筆個稅的錢，這筆個稅的不知道怎么沖，難道是借應付職工薪酬 貸應交稅費-應交個稅所得稅嗎

郭老師 解答

2021-09-01 13:36

不能沖的這個是你們申報的稅款，對方開錯了發票，應該開3550。

? 追問

2021-09-01 13:37

他開的就是3550的發票

郭老師 解答

2021-09-01 13:39

那你的分錄。管理費用貸、其他應付款。借應付賬款貸銀行存款

借應交稅費、個稅貸、其他應付款借其他應付款貸、銀行存款。