炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:03

沒錯啊，發生額是這些

炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:04

差累計折舊的那個數，可我看不出來我哪里填錯了

曉楓老師 解答

2021-09-01 09:09

能截圖看一下你固定資產的原值嗎？科目余額表里的

炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:12

這是科目余額表的

炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:14

電腦打印機都是上個月剛買的，這個月剛提折舊

曉楓老師 解答

2021-09-01 09:14

你是否累計折舊沒有結轉到利潤里面了？

曉楓老師 解答

2021-09-01 09:15

你看一下你具體的折舊最終是結轉到哪里去了？

炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:19

計提到管理費用里面就沒結轉

炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:20

貸方還有余額呢

炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:22

不是管理費用已經結轉到利潤里了嗎

曉楓老師 解答

2021-09-01 09:31

計提到管理費用里，然后要結轉到本年利潤最終結轉到未分配利潤的。你應該是沒有結轉這一步。你看一下

炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:37

管理費用已經結轉了，累計折舊再結轉不是重復了嗎

炙熱的鋼筆 追問

2021-09-01 09:37

累計折舊不是損益類科目啊

曉楓老師 解答

2021-09-01 09:45

結轉了管理費用就可以，現在就是你看下這個金額的管理費用有沒有結轉到利潤里去

曉楓老師 解答

2021-09-01 09:46

看下你的結轉分錄有沒有錯。單從你的截圖來看，固定資產原值沒有錯，累計折舊也沒有錯，應該就是結轉的時候出錯了