菲菲 追問

2021-08-30 20:06

是的，工資，社保，公積金，還有年終獎

菲菲 追問

2021-08-30 20:06

老師還有個稅

佟老師 解答

2021-08-30 20:09

這個個稅社保都是已你們自己公司名義嗎？

菲菲 追問

2021-08-30 20:11

是的購買方是公司的名義。老師

菲菲 追問

2021-08-30 20:42

怎么做分錄呀？老師

佟老師 解答

2021-08-30 20:47

借費用
貸應付職工薪酬-工資、社保
發放時
借應付職工薪酬
貸其他應付款-社保
個稅
其他應付款
繳納社保
借應付職工薪酬
其他應付款
貸其他應付款
借其他應付款
貸銀行存款

菲菲 追問

2021-08-30 20:54

老師，個稅不是這個科目“應交稅費——個人所得稅”嗎？

佟老師 解答

2021-08-30 20:55

是的，我寫的簡寫了，一級科目就是應交稅費-應交個人所得稅

菲菲 追問

2021-08-30 20:57

發放工資
借，應付職工薪酬——工資
貸，其他應收款/其他應付款——個人社保
貸，其他應收款/其他應付款——公積金
貸，應交稅費——應交個人所得稅
貸，銀行存款
對嗎？

菲菲 追問

2021-08-30 20:59

上面發票是人力公司代扣代繳，也是走老師您發的這種分錄做嗎？

佟老師 解答

2021-08-30 21:24

你不是說以你們公司名義嗎？

菲菲 追問

2021-08-30 21:39

購票人是“公司名義”
開票人是人力公司

佟老師 解答

2021-08-30 21:45

我說的是你個稅申報時用的哪個公司

佟老師 解答

2021-08-30 21:46

他們是給你代發工資，代繳社保，以人力公司名義嗎？

菲菲 追問

2021-08-30 22:44

人力公司名義代扣代繳

菲菲 追問

2021-08-30 22:44

代扣代繳后再給我司開發票，就是前面給老師發的那兩張發票？

佟老師 解答

2021-08-31 07:15

那不對啊，他要以他們名義，你應該是這發票內容的，等于他們名義給你派人員 如果他們是按照你的公司名義申報可以可以開具這個發票內容