認真學習 追問

2021-08-30 16:45

可以這樣理解，應收賬款是總包公司，其他應付是工人工資，有工資表，包工頭發下去，但是實際發生在同一個項目地點，現在財務經理想沖掉其他應付款。

meizi老師 解答

2021-08-30 16:47

 你好 ；     這個是應收賬款 你要收總包公司的； 而你要付款給員工工資的 掛的其他應付款。 意思總包公司幫你公司代發工資是嗎 

認真學習 追問

2021-08-30 17:05

我們是分包公司，開票給總包公司后收到勞務費，再提現，給包工頭發下去，有工資表，有工人簽名。例如開票150000元，我們公戶收到150000元，支付工資140000元，現在可能以前同事沒有把差額都提出，一直以來掛了很多賬。

meizi老師 解答

2021-08-30 17:07

 你好 ；   要體現出來哈 。你們應收賬款  應該還有10000元的金額 借方放著的

認真學習 追問

2021-08-30 18:40

對啊，怎樣沖掉?

認真學習 追問

2021-08-30 18:41

數據比較大，不敢用現金，只能用壞賬損失

meizi老師 解答

2021-08-30 18:45

借信用減值損失貸壞賬準備，借壞賬準備貸應收賬款

認真學習 追問

2021-08-30 18:51

我們賬套沒有信用減值損失，我們屬于小型微利企業

meizi老師 解答

2021-08-30 19:27

 你好； 那你就用借營業外支出 貸應收賬款