等風來 追問

2021-08-31 08:50

結賬以后不給反結賬的奧，我們報表上交集團是不準改的

等風來 追問

2021-08-31 08:52

我能做原來借應付職工薪酬工資正數，貸主營業務成本正數，先把之前的憑證沖平，然后再調整，我發現以后快煩死了，各種坑

樸老師 解答

2021-08-31 08:56

那就原分錄負數紅沖然后重新做

等風來 追問

2021-08-31 15:09

這樣沒關系嗎？我能直接按調整后數據補做？像之前貸方的主營業務成本負數，在做一個貸主營業務成本正數？

樸老師 解答

2021-08-31 15:15

嗯
按照調整后直接做就行了