艾昵老師 解答

2021-08-30 15:36

期初是對的，你就只能一個科目一個科目的核對，看能不能平賬

華鳳 追問

2021-08-30 15:40

我這樣調了幾筆

華鳳 追問

2021-08-30 15:40

出來就更不對了

華鳳 追問

2021-08-30 15:41

就調成這樣了

艾昵老師 解答

2021-08-30 15:44

你是不是一個科目一個科目的核對了，賬務處理是不是平賬了？如果平賬了不會出現這個問題

華鳳 追問

2021-08-30 15:46

老師，我還不會一個一個科目的檢查，這個是咋檢查呢，就是科目余額表借貸都相等嗎

華鳳 追問

2021-08-30 15:52

老師，我看科目余額表這個也是平的啊，但是資產負債表出來就是不平

艾昵老師 解答

2021-08-30 15:59

不是啊，不是看科目余額表呀，你期初是是不是平的？本期發生數呢？

華鳳 追問

2021-08-30 16:07

期初就不平，之前的會計就做錯了，但是也還是不會看，我現在要交接了，我好著急

艾昵老師 解答

2021-08-30 16:10

期初不平，暈了，那你就要先去看期初為什么不平，期初不平怎么報稅的哦～你接手的時候怎么不看看，問問，找找

艾昵老師 解答

2021-08-30 16:10

你要先找期初不平的原因，把期初調平，再看本期入賬有沒有錯，只能一步步來找差異

華鳳 追問

2021-08-30 16:12

當初我接手的時候我也啥都不會，后面慢慢才發現的，好頭大呀

艾昵老師 解答

2021-08-30 16:18

那沒辦法，你只能自己一點點找差異，找差異的過程也是你熟悉企業的過程

華鳳 追問

2021-08-30 16:20

老師，我看了好多憑證做錯了，但是跨年了，我要怎么去調啊

艾昵老師 解答

2021-08-30 21:09

主營業務收入錯了？沖銷掉，然后做正確的分錄

艾昵老師 解答

2021-08-30 21:10

如果稅金錯了，那你要看是要補稅還是要退稅，根據實際情況直接做調整分錄就行