潘潘老師 解答

2021-08-30 10:43

如果你是本期收回的款前后時間來沖減的，就是，你本期收1200，上期應收余額是1600
那么上期未沖完的還有400，(1600－1200)

潘潘老師 解答

2021-08-30 10:44

又打個比方你本期收回1800那么上期1600就沖完了，300就是沖本期1500應收的

安詳的小蝴蝶 追問

2021-08-30 10:55

就是我這個月收款，收的是哪個個月確認的應收款，就扣減那個月
比如我3月賣貨，8月收款，就是沖減3月的這樣會不會違反權責發生制

安詳的小蝴蝶 追問

2021-08-30 10:59

就是我這個月收款，收的是哪個個月確認的應收款，就扣減那個月
比如我3月賣貨，8月收款，就是沖減3月的這樣會不會違反權責發生制我要在3月的賬面上直接扣減
而不是8月
  8月收到的款，沖3月，也不能直接改3月的數吧

潘潘老師 解答

2021-08-30 11:00

不會的呢，你的收入已經做了，只是收款未收！

安詳的小蝴蝶 追問

2021-08-30 11:16

用的是金蝶
可以這樣做？直接改7月份的應收？但是我財務報表已經出了啊還能這樣改？

安詳的小蝴蝶 追問

2021-08-30 11:21

用的是金蝶
可以這樣做？直接改7月份的應收？但是我財務報表已經出了啊還能這樣改？？

潘潘老師 解答

2021-08-30 11:23

不用還啊
應收款在軟件中是累計下去的期末數在做后一個月余額里，你看下目前期末是不是1900累計數，你可以做臺賬沖的是哪個月的你好跟蹤就可以了，就像你上面的表，而不是你沖哪個月要調到那個月報表哈

潘潘老師 解答

2021-08-30 11:23

不用返回啊
應收款在軟件中是累計下去的期末數在做后一個月余額里，你看下目前期末是不是1900累計數，你可以做臺賬沖的是哪個月的你好跟蹤就可以了，就像你上面的表，而不是你沖哪個月要調到那個月報表哈

安詳的小蝴蝶 追問

2021-08-30 11:28

客戶想要的就是沖減對應月份的
所以問一下合不合理
正常直接記錄本月就可以了

安詳的小蝴蝶 追問

2021-08-30 11:44

客戶想要的就是沖減對應月份的
所以問一下合不合理
正常直接記錄本月就可以了
老師，我的做法算不算作假

潘潘老師 解答

2021-08-30 11:53

老師說是可以的呢，沒有影響啊，收款不會影響你的是否作假！只是收款時間的循序，如果先后核銷是最好的

潘潘老師 解答

2021-08-30 11:55

這樣賬也更清晰！只要你做了收入的，款什么時候收是不違反核算規定的！