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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-08-30 10:35

借：原材料（庫存商品、或管理費用、銷售費用、周轉材料——低值易耗品等科目）
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款（或銀行存款等科目）

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相關問題討論
按下面這個圖去結轉就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果這個是福利費不允許抵扣的，借管理費用，福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-12-30 15:14:47
您好 銷項稅進項稅月末結轉一般納稅人和小規模納稅人的分錄不一樣 小規模月末不要結轉 季度末不需要交稅的時候才要結轉 借：應交稅費——應交增值稅 貸：營業外收入 一般納稅人進項大于銷項 進項稅額留底 不需要賬務處理 留待下期繼續抵扣 銷項大于進項 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅
2019-07-03 11:09:19
進項稅大于銷項稅，月末不用結轉的
2020-05-05 17:12:26
你好 進項，借；原材料等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目 銷項，借；應收賬款 ，貸；主營業務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 月末結轉，借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額），應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸；應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-10-21 11:11:31
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