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送心意

金鋰老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-08-28 11:03

130000進項對應的不含稅金額是多少呢?另外你們公司開票稅率是多少呢?
要知道這些,才能準確算出可以開多少發票不交稅哈

M、 追問

2021-08-28 11:09

不含稅金額是110000,開出去的票是13%,怎么算呀

M、 追問

2021-08-28 11:10

有公式嗎?求一份公式

金鋰老師 解答

2021-08-28 11:17

你說的進項13萬,是票面金額,就是價稅合計是13萬吧?稅率是13%的?

M、 追問

2021-08-28 11:24

是的訥訥

金鋰老師 解答

2021-08-28 11:41

分兩步,然后取較小的值
第一步,用進項倒算不交增值稅最多可以開的金額
進項總共是20000+130000/1.13*0.13=34955.75
可以開的發票價稅最多是:X/1.13*0.13=34955.75
算出來是303846
第二步,用成本費用金額倒算不交所得稅最多可以開的金額
130000/1.13+前期利潤總額虧損的8000=123044.25
也就是收入最多能確認123044.25
那換算成開票價稅合計就是123044.25*1.13=139040
兩步取比較小的值,是139040,開比這個小的金額就行

M、 追問

2021-08-28 11:54

X/1.13*0.13=34955.75 算出來是303846,這個X是什么

金鋰老師 解答

2021-08-28 11:56

X是假設的開票金額,方便理解的

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130000進項對應的不含稅金額是多少呢?另外你們公司開票稅率是多少呢? 要知道這些,才能準確算出可以開多少發票不交稅哈
2021-08-28 11:03:42
退還的增值稅留抵稅額是否繳納企業所得稅,主要取決于企業稅收計算方式。一般而言,如果企業采用計稅改革,則退還的增值稅留抵稅額是不能繳納企業所得稅的,而如果企業采用傳統的計稅方式,則可以將退還的增值稅留抵稅額用于繳納企業所得稅。因此,具體情況要根據企業實際采用的稅收計算方式來確定。 拓展知識:企業所得稅的稅率一般介于15%~25%之間,不同稅率適用于不同的企業,而且有一定的年度調整,對企業的稅收決策具有重要的影響力。
2023-02-27 14:43:35
是的。 企業所得稅是跟據利潤總額繳納企業所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調整計算的,如果無納稅調整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據增值稅銷項專用發票金額合計減去增值稅進項稅專用發票金額合計的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據增值稅銷項專用發票金額合計減去增值稅進項稅專用發票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉出金額
2017-05-18 16:06:06
你好,這個是不影響損益,不需要繳納企業所得稅的
2019-05-11 10:29:24
增值稅有留抵,利潤表里面有利潤.不交增值稅,只繳納企業所得稅合理
2019-04-18 12:49:58
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