員工報銷差旅費，他自己少算401元，我是財務要不要給加401元，其實財務總監都已簽過字了，怎么辦呢

答： 您好，這種情況下可以通知該員工，讓他重新填報銷單，填寫正確的金額

網上找的圖，填寫出差補助金額后，報銷差旅費的金額估計要大于實際粘貼的票據金額。那么財務人員是將報銷款全部支付，還是只支付票據上的金額，然后把“出差補助”歸到員工工資里呢？

答： 同學。不包含出差補助的部分，是按實際支付，就算票據金額大于其報銷金額，也是按實際 支付。 實際金額+補助，一起支付。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

王某為鼎松市場部員工，底薪5000，9月份業績135萬(王某任務10萬/月，任務內提成3%，任務外30萬內提成4%，50萬內提成5%，50萬以上提成6%) ,在北京出差28天，外地出差補貼50元/天，報銷差旅費3000元，王某出差時向財務部]預借現全金5000元，王某9月份還可以拿多少錢?不會算，老師幫看下

答： 一、我們一筆筆的看，先計算最簡單的。 二、在北京出差28天，補貼50元/天，報銷差旅費3000元，借支5000元，出差補貼及報銷款：28*50+3000=7000元 借支5000元扣收，還借支5000元，還應付2000元。 三、提成：10*3%+（30-10）*4%+（50-30）*5%+（135-50）*6%=7.2萬元 四、計算個稅 底薪5000元，提成72000元，應發工資77000元，請問有沒有個人應扣的社保費用或公積金？ 再計算個稅是多少