靈希月 追問

2021-08-26 21:49

老師，我們是建筑公司，請問發票回來時怎么沖暫估成本啊

郭老師 解答

2021-08-26 22:09

你的分錄是借工程施工貸應付賬款結轉了主營業務成本嗎？

靈希月 追問

2021-08-27 09:20

對的老師，就是不知道發票回來怎么做

郭老師 解答

2021-08-27 09:21

發票到了借應付賬款貸工程施工
借主營業務成本負數，借工程施工，
然后做發票的借工程施工貸應付賬款借主營業務成本貸工程施工。

靈希月 追問

2021-08-27 09:49

郭老師，請幫我看看這個思路有沒有什么問題

郭老師 解答

2021-08-27 09:51

你暫估和發票的一致，可以這么做。

靈希月 追問

2021-08-27 09:51

關鍵是掛帳和發票的金額不一致

郭老師 解答

2021-08-27 09:52

那你第二個分錄，怎么能讓他做平了。

郭老師 解答

2021-08-27 09:52

第二個分錄按哪個金額來做的。

靈希月 追問

2021-08-27 09:53

等發票回來了就平了

靈希月 追問

2021-08-27 09:53

第二個分錄按發票金額做

靈希月 追問

2021-08-27 09:54

因為很多供應商都是給多少錢才開多少票

郭老師 解答

2021-08-27 09:54

那個分錄不是發票已經回來啦。

郭老師 解答

2021-08-27 09:55

第二個發票已經收回來了，但是你不平呀，因為你暫估的是100，你收到發票是120，你怎么做平它？

靈希月 追問

2021-08-27 09:55

什么老師，我沒明白

靈希月 追問

2021-08-27 09:55

我給你寫清楚老師

郭老師 解答

2021-08-27 09:57

你不用給我寫清楚啊，你收到的發票和暫估的不一致，第二個分錄你怎么做，金額是多少。

郭老師 解答

2021-08-27 09:57

自己說的不一致，那你為什么不紅沖暫估入庫？

靈希月 追問

2021-08-27 09:59

老師，您看看我說清楚了嗎

靈希月 追問

2021-08-27 10:00

如果紅沖了我就不知道掛了多少賬了啊

郭老師 解答

2021-08-27 10:01

然后來接著下去怎么做？

靈希月 追問

2021-08-27 10:01

這樣我可以清楚知道掛帳多少，發票回來多少

靈希月 追問

2021-08-27 10:02

等發票回來完了，應付賬款-暫估科目就平了

郭老師 解答

2021-08-27 10:02

發票都回來了，你還根據暫估的結轉的成本不對吧

靈希月 追問

2021-08-27 10:04

我是根據收入的80%結轉的成本，因為我的發票遠遠不夠，所以我不知道我的思路是不是正確，請老師指教，

郭老師 解答

2021-08-27 10:06

可以這么做的，但是你業務多了容易混