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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-23 16:00

下個月報稅減免的話,這個月就不管了嗎。

自知 追問

2016-12-23 16:04

金稅盤是不是要認證

鄒老師 解答

2016-12-23 15:55

你好,沒有減免就不用做減免的分錄啊

鄒老師 解答

2016-12-23 16:00

你好,是 的
什么時候減免,就做減免的分錄就是了

鄒老師 解答

2016-12-23 16:05

你好,這個發票不需要認證的,認證了反倒只能抵扣票面稅額了

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相關問題討論
你好,沒有減免就不用做減免的分錄啊
2016-12-23 15:55:37
稅控盤的分錄: 一般納稅人: 增值稅稅控系統專用設備和技術維護費會計分錄: 1、稅控系統專用設備: ①購入時:  借:固定資產  貸:銀行存款(應付賬款) ②按規定抵減的增值稅應納稅額 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   貸:遞延收益 ③按期計提折舊 借:管理費用  貸:累計折舊  同時: 借:遞延收益 貸:管理費用 一、小規模納稅人購買防偽稅控系統的會計分錄 1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款等 2、按規定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2020-07-09 11:06:03
填寫稅控盤減免稅會計分錄時,應在應付稅款科目下增加一個稅控盤減免稅項目,并將該科目金額減少相應的數額。在貸方,應增加一個可抵扣稅款項目,科目金額增加相應的數額。
2023-03-08 12:10:57
你好,不可以申報了,因為已經跨年了。
2018-06-29 17:17:31
你需要抵扣是嘛 在主表應納稅減征額里面填寫
2019-10-19 20:06:04
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