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向輝
于2016-12-23 15:51 發布 ??1543次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2017-02-02 23:30
新開的發票還是待抵扣稅額里面,紅字發票你填附表二里面紅字發票對應的進項稅額轉出,填正數,然后在其他里面再填一個負數,這樣實際的進項稅額轉出是0,不會影響你的應交增值稅的金額。
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紅字發票需要進項稅額轉出!那做進項稅額轉出的是認證了的發票,還是指沒有認證的發票呀!還是不管認證沒認證,只要紅字都要做進項稅額轉出!
答: 進項稅額轉出是已經 認證的發票,
紅字發票申請單一經開出,進項稅額就自動轉出,還是認證完紅字發票 進項稅額才轉出了
答: 沖減當期的銷項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我現在取得一張以前已認證進項稅額的紅字發票。我是入進項稅額轉出,還是進項稅額的紅字
答: 你好,是進項稅額的紅字。
老師,已認證發票跨月開具了紅字發票,是做進項稅額轉出還是沖減進項稅額?
討論
想請教您一個問題,我有一張發票認證后才發現有問題,開具了紅字發票,該款項未打款,只做了待抵進項稅額轉出,請問本月我的分錄應該怎么做啊?
您好,紅字發票認證了的同時還做了進項稅額轉出怎么辦
急需幫助,有經驗的小伙伴幫下忙。對方說他們的稅務編碼不規范,要重新開票,可是認證發票了,該怎么做呀?對方說要開紅字發票,然后把進項稅額轉出,可是這兩個都不會。
進項稅額轉出,收到銷售方的紅字發票后,紅字發票還需在發票認證系統認證嗎
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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