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送心意

張偉老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2016-12-23 10:22

老師好,我可以問(wèn)具體一點(diǎn)么?新成立公司說(shuō)成立費(fèi)用在當(dāng)月都計(jì)提么?還有就是每個(gè)月2個(gè)員工,每人3000元的工資,這樣的情況用速達(dá)軟件錄入要怎么操作,每次錄完生成科目匯總利潤(rùn)都在貸方?應(yīng)付職工薪酬卻在借方是什么原因?

小佳 追問(wèn)

2016-12-23 10:26

老師,我是虧損的啊,為啥本年利潤(rùn)在貸方呢?

張偉老師 解答

2016-12-23 10:12

我們有速達(dá)的直播回放,陳霞老師講的,你去看下

張偉老師 解答

2016-12-23 10:23

計(jì)提的工資就是這樣,你寫(xiě)個(gè)月發(fā)放的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬就在貸方了呀

張偉老師 解答

2016-12-23 10:25

我說(shuō)錯(cuò)了,你計(jì)提工資是借各種費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放的時(shí)候世界應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金或銀行

張偉老師 解答

2016-12-23 10:30

由于需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)的借貸方發(fā)生額要相等的。
本年利潤(rùn)是累計(jì)科目,每個(gè)月的收入、成本是需結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中的,如果成本大于了收入(即虧損),那么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的當(dāng)月發(fā)生額的凈額是在借方。但本年利潤(rùn)的余額是在借方或是貸方,是要看你上月的本年利潤(rùn)余額的。假如:3月底的本年利潤(rùn)余額是10萬(wàn)(借方),即虧損10萬(wàn)。4月又虧損5萬(wàn)(借方),那么4月余額是15萬(wàn)(借方)。如4月盈利5萬(wàn)(貸方),那么4月余額即10-5=5萬(wàn)(借方)

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做賬軟件,軟件方都會(huì)提供操作手冊(cè)與流程。
2022-01-01 11:50:03
我們有速達(dá)的直播回放,陳霞老師講的,你去看下
2016-12-23 10:12:31
修改初始往來(lái)期初余額分兩種類(lèi)型:   一:進(jìn)銷(xiāo)存與財(cái)務(wù)是分開(kāi)使用;   二 :進(jìn)銷(xiāo)存和財(cái)務(wù)結(jié)合使用。   運(yùn)軟件行環(huán)境:   SQL SERVER 2000 SP4   速達(dá) V5 V3.90 ERP 試用版   一:進(jìn)銷(xiāo)存與財(cái)務(wù)是分開(kāi)使用   1。如果你的進(jìn)銷(xiāo)存與財(cái)務(wù)是分開(kāi)使用的,啟用帳套后,該往來(lái)單位未發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù)的,解決問(wèn)題涉及兩個(gè)表:往來(lái)客戶(hù)表1_trader和銷(xiāo)售開(kāi)單表s_sale。首先在1_trader表中查找到相應(yīng)的客戶(hù)名并記錄相應(yīng)的trader_id,修改相應(yīng)的balance應(yīng)收、scamt往來(lái)余額即可,在s_sale表查找traderid=表1_trader中的traderid,修改相應(yīng)的amount價(jià)稅合計(jì)。 2。如果你的進(jìn)銷(xiāo)存與財(cái)務(wù)是分開(kāi)使用的,啟用帳套后,該往來(lái)單位已發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù)的,解決問(wèn)題涉及四個(gè)表:往來(lái)客戶(hù)表1_trader和銷(xiāo)售開(kāi)單表s_sale,期初應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表aa_traderbalance和往來(lái)客戶(hù)余額表1_traderbalance。首先在1_trader表中查找到相應(yīng)的客戶(hù)名并記錄相應(yīng)的trader_id,修改相應(yīng)的balance應(yīng)收、scamt往來(lái)余額即可,在s_sale表查找traderid=表1_trader中的traderid,修改相應(yīng)的amount價(jià)稅合計(jì)。   已發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù)的,還要修改aa_traderbalance和1__traderbalance中的應(yīng)收款balance和往來(lái)余額scamt。 3。在有的版本中,往來(lái)單位中(客戶(hù)同時(shí)核算供應(yīng)商),期初有余額,但在應(yīng)收應(yīng)付中無(wú)法選擇期初單據(jù),我們也可以進(jìn)行修改。使之可以選擇單據(jù),解決問(wèn)題涉及兩個(gè)表,1_trader和s_sale,首先在1_trader表中查找要求的客戶(hù)名并記錄相應(yīng)的trader_id,在s_sale表中增加一行,其中billid列增加一‘-xxx’行,billkin=1,billstate=1,billcode= -xxx,billdata=啟用帳套的前一天日期,traderid=1_trader.traderid,amount=往來(lái)余額即可。   二:進(jìn)銷(xiāo)存和財(cái)務(wù)結(jié)合使用   如果你的進(jìn)銷(xiāo)存和財(cái)務(wù)結(jié)合使用的,啟用帳套后,該往來(lái)單位已發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù)的,解決問(wèn)題涉及八個(gè)表:往來(lái)客戶(hù)l_trader,銷(xiāo)售開(kāi)單s_sale,應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表aa_traderbalance ,往來(lái)客戶(hù)余額1_traderbalance,科目表al_subject、憑證明細(xì)表aa_creditem、科目余額表aa_mssub和采購(gòu)開(kāi)單表p_purchase。   首先,前四個(gè)表先要修改,即:“二:進(jìn)銷(xiāo)存與財(cái)務(wù)是分開(kāi)使用”中的第2步不能省略。修改四個(gè)表中相對(duì)應(yīng)單位的應(yīng)收款balance、往來(lái)余額scam和價(jià)稅合計(jì)amountt。   然后,在al_subject表中查找要求的單位名并記錄相應(yīng)的科目流水號(hào)subjectid(有兩個(gè)‘應(yīng)收帳款’ID和‘預(yù)收帳款’ID),在aa_ creditem和,aa_mssub中分別找出并修改借方金額debit和bmbala期初余額。
2016-12-14 22:37:50
你好!憑證錄入-審核-記賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益 -審核-記賬-結(jié)賬
2021-03-12 13:44:53
您好,是哪個(gè)軟件啊請(qǐng)問(wèn)
2022-12-03 21:58:05
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