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送心意

張偉老師

職稱會計師

2016-12-23 10:22

老師好,我可以問具體一點么?新成立公司說成立費用在當月都計提么?還有就是每個月2個員工,每人3000元的工資,這樣的情況用速達軟件錄入要怎么操作,每次錄完生成科目匯總利潤都在貸方?應付職工薪酬卻在借方是什么原因?

小佳 追問

2016-12-23 10:26

老師,我是虧損的啊,為啥本年利潤在貸方呢?

張偉老師 解答

2016-12-23 10:12

我們有速達的直播回放,陳霞老師講的,你去看下

張偉老師 解答

2016-12-23 10:23

計提的工資就是這樣,你寫個月發放的時候應付職工薪酬就在貸方了呀

張偉老師 解答

2016-12-23 10:25

我說錯了,你計提工資是借各種費用貸應付職工薪酬,發放的時候世界應付職工薪酬貸現金或銀行

張偉老師 解答

2016-12-23 10:30

由于需要結轉本年利潤,本年利潤的借貸方發生額要相等的。
本年利潤是累計科目,每個月的收入、成本是需結轉到本年利潤中的,如果成本大于了收入(即虧損),那么結轉本年利潤的當月發生額的凈額是在借方。但本年利潤的余額是在借方或是貸方,是要看你上月的本年利潤余額的。假如:3月底的本年利潤余額是10萬(借方),即虧損10萬。4月又虧損5萬(借方),那么4月余額是15萬(借方)。如4月盈利5萬(貸方),那么4月余額即10-5=5萬(借方)

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相關問題討論
做賬軟件,軟件方都會提供操作手冊與流程。
2022-01-01 11:50:03
我們有速達的直播回放,陳霞老師講的,你去看下
2016-12-23 10:12:31
修改初始往來期初余額分兩種類型:   一:進銷存與財務是分開使用;   二 :進銷存和財務結合使用。   運軟件行環境:   SQL SERVER 2000 SP4   速達 V5 V3.90 ERP 試用版   一:進銷存與財務是分開使用   1。如果你的進銷存與財務是分開使用的,啟用帳套后,該往來單位未發生往來業務的,解決問題涉及兩個表:往來客戶表1_trader和銷售開單表s_sale。首先在1_trader表中查找到相應的客戶名并記錄相應的trader_id,修改相應的balance應收、scamt往來余額即可,在s_sale表查找traderid=表1_trader中的traderid,修改相應的amount價稅合計。 2。如果你的進銷存與財務是分開使用的,啟用帳套后,該往來單位已發生往來業務的,解決問題涉及四個表:往來客戶表1_trader和銷售開單表s_sale,期初應收應付明細表aa_traderbalance和往來客戶余額表1_traderbalance。首先在1_trader表中查找到相應的客戶名并記錄相應的trader_id,修改相應的balance應收、scamt往來余額即可,在s_sale表查找traderid=表1_trader中的traderid,修改相應的amount價稅合計。   已發生往來業務的,還要修改aa_traderbalance和1__traderbalance中的應收款balance和往來余額scamt。 3。在有的版本中,往來單位中(客戶同時核算供應商),期初有余額,但在應收應付中無法選擇期初單據,我們也可以進行修改。使之可以選擇單據,解決問題涉及兩個表,1_trader和s_sale,首先在1_trader表中查找要求的客戶名并記錄相應的trader_id,在s_sale表中增加一行,其中billid列增加一‘-xxx’行,billkin=1,billstate=1,billcode= -xxx,billdata=啟用帳套的前一天日期,traderid=1_trader.traderid,amount=往來余額即可。   二:進銷存和財務結合使用   如果你的進銷存和財務結合使用的,啟用帳套后,該往來單位已發生往來業務的,解決問題涉及八個表:往來客戶l_trader,銷售開單s_sale,應收應付明細表aa_traderbalance ,往來客戶余額1_traderbalance,科目表al_subject、憑證明細表aa_creditem、科目余額表aa_mssub和采購開單表p_purchase。   首先,前四個表先要修改,即:“二:進銷存與財務是分開使用”中的第2步不能省略。修改四個表中相對應單位的應收款balance、往來余額scam和價稅合計amountt。   然后,在al_subject表中查找要求的單位名并記錄相應的科目流水號subjectid(有兩個‘應收帳款’ID和‘預收帳款’ID),在aa_ creditem和,aa_mssub中分別找出并修改借方金額debit和bmbala期初余額。
2016-12-14 22:37:50
你好!憑證錄入-審核-記賬-結轉損益 -審核-記賬-結賬
2021-03-12 13:44:53
您好,是哪個軟件啊請問
2022-12-03 21:58:05
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