菲菲 追問

2021-08-23 22:32

以這個數字為準
第二季度，季初人數2，季末人數2，季初資產數15，季末資產數40，第二季度的平均值是多少？

冉老師 解答

2021-08-23 22:32

第二季度的平均值人數=2
資產平均值=27.5

菲菲 追問

2021-08-23 22:37

報季度企業所得稅有這些填寫？
交接工作時，發現她填報第二季度的季度平均值跟我就算不一樣

她把第一季度的平均值15
第二季度的平均值為（（30+40）/2+15）/2=21.25
第二季度能不能認為她報錯了。

冉老師 解答

2021-08-23 22:42

是的，學員，填寫錯誤了

菲菲 追問

2021-08-23 22:47

老師全年平均值，是什么時候計算啊？

菲菲 追問

2021-08-23 22:49

我看了年底匯算清繳表，也沒有全年資產平均值的填寫……
全年資產平均值=各個季度平均值之和/4

冉老師 解答

2021-08-23 22:57

全年資產平均值=各個季度平均值之和/4

菲菲 追問

2021-08-23 23:00

這個是什么情況用上這個“全年資產平均值=各個季度平均值之和/4”

冉老師 解答

2021-08-23 23:01

這個就是匯算清繳的時候，第一頁就需要填寫的

菲菲 追問

2021-08-23 23:09

那是什么號表啊
只有企業信息表，和表單，調整表，職工表，虧損表……等
以上是哪張表填寫啊？

冉老師 解答

2021-08-24 07:39

就是企業信息表，靠近中上的位置，讓填寫年度平均值

菲菲 追問

2021-08-24 13:14

老師，我今天打開2020年的年報的企業信息表，沒有看到這個全年總資產的平均值的欄次啊？

冉老師 解答

2021-08-24 13:33

有啊，你看老師截圖的界面的

菲菲 追問

2021-08-24 19:09

這個是季度企業所得稅稅，有的。
就是年報沒有

冉老師 解答

2021-08-24 19:15

年報也是有的，學員，匯算清繳的表格