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艾昵老師

職稱： 初級會計師

2021-08-23 19:09

同學(xué)你好，麻煩發(fā)一下題目

土生土長 追問

2021-08-24 08:11

老師，你看下上面那道題

艾昵老師 解答

2021-08-24 10:18

選項a，因為存貨的壞賬準(zhǔn)備是可以轉(zhuǎn)回的，所以稅法上不認(rèn)這個，在確認(rèn)的時候就要從所得稅中調(diào)出來，入賬是減少了利潤，在計算所得稅時就要調(diào)增，相反，你轉(zhuǎn)回了增加了利潤，但是這個在最開始計提的時候就沒有減少，你轉(zhuǎn)回的時候就不能算利潤，就要調(diào)減，不用交所得稅

艾昵老師 解答

2021-08-24 10:21

選項c，產(chǎn)生一般指當(dāng)年產(chǎn)生，轉(zhuǎn)回指以前年度，你要注意暫時性差異的前面的說法

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，麻煩發(fā)一下題目
2021-08-23 19:09:24
你這里合并報表的投資成本，是新對價%2B之前的公允 也就是4500%2B900=5300
2020-04-17 11:30:41
你這里錯誤 的是B，要合并的
2020-04-17 11:32:21
同學(xué)你好，注銷時的分錄 借，股本600 借，資本公積5000 借，盈余公積400 貸，庫存股6000 所以四個選項都是對的；
2021-03-15 09:52:25
非同一控制下吸收合并中，購買企業(yè)合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額，應(yīng)在購買企業(yè)賬簿及個別財務(wù)報表中反映為商譽(yù)。控股合并的話 ，個別報表是沒有商譽(yù)的，商譽(yù)包含在個別報表的長期股權(quán)投資中，但是在合并報表中要列示商譽(yù)。
2020-04-17 12:08:58
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