陽光 追問

2021-08-19 11:52

我開信息表也是開部分多開金額，他那邊只需要開部分金額的紅字發票就可以是嗎老師？他那個紅字發票是不是還需要給我我做進項稅轉出?

立紅老師 解答

2021-08-19 12:06

同學你好，
我開信息表也是開部分多開金額，他那邊只需要開部分金額的紅字發票就可以是嗎老師——是的；
他那個紅字發票是不是還需要給我我做進項稅轉出?——賬上是做進項稅額的負數；申報時填入附表二的進項轉出；

陽光 追問

2021-08-19 12:06

老師我已經認證抵扣記賬的發票就不用給他對不？那邊也不懂一直問我要

立紅老師 解答

2021-08-19 12:09

同學你好，老師我已經認證抵扣記賬的發票就不用給他對不？——不需要給對方；

陽光 追問

2021-08-19 12:10

老師他開的紅字記賬聯和抵扣聯是不是得給我?這兩聯怎么記賬?謝謝老師

立紅老師 解答

2021-08-19 12:13

同學你好
老師他開的紅字記賬聯和抵扣聯是不是得給我?——是的；
這兩聯怎么記賬?——按發票的金額做原來分錄的負數分錄；

陽光 追問

2021-08-19 12:18

怎么做分錄老師

立紅老師 解答

2021-08-19 12:20

同學你好
借，原材料等，負數，要看當初是計入哪個科目 
借，應交稅費一應增一進項，負數
貸，應付賬款等，負數

陽光 追問

2021-08-19 12:27

好，謝謝老師我研究研究

立紅老師 解答

2021-08-19 12:30

好的，祝您 學習愉快；

陽光 追問

2021-08-19 12:31

那如果我是銷售方也做相對應分錄負數嗎申報表怎么填？填對應銷售額稅金負數?如果當月有銷售額，怎樣填對應負數呢？

立紅老師 解答

2021-08-19 12:32

那如果我是銷售方也做相對應分錄負數嗎申報表怎么填？填對應銷售額稅金負數?如果當月有銷售額，怎樣填對應負數呢？——銷售方是按當月銷項正數與負數相抵之后的金額報稅

陽光 追問

2021-08-19 12:34

好，謝謝老師

立紅老師 解答

2021-08-19 12:34

不客氣的，祝您 學習愉快；