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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-08-19 11:29

你好,你這個發票要先進項轉出,在主表那邊修改

小芝麻 追問

2021-08-19 11:36

是在增值稅申報表主表那里嘛?

王超老師 解答

2021-08-19 11:37

是的,直接在那邊調整的

小芝麻 追問

2021-08-19 11:40

增值稅做進項轉出之后,所得稅申報表要調整嘛?在哪張表調整呢?

小芝麻 追問

2021-08-19 11:41

做進項轉出,是在最近一期(21年7月)增值稅申報表那里修改嗎?

王超老師 解答

2021-08-19 11:41

要啊

主表和成本那邊,營業外支出填寫的

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相關問題討論
所得稅是季度計提的,同學
2021-09-11 17:19:11
你好,你這是什么表?企業所得稅表?年度的現在可以填?
2019-12-18 17:03:21
你好,應該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
這個比較復雜了,建議你百度所得稅申報表填表說明,就都知道了,要勤學習
2018-07-11 18:23:39
你選擇那個減免表,就可以,根據《國家稅務總局關于簡化小型微利企業所得稅年度納稅申報有關措施的公告》(國家稅務總局公告2018年第58號)第三條規定,小型微利企業免于填報《一般企業收入明細表》(A101010)、《金融企業收入明細表》(A101020)、《一般企業成本支出明細表》(A102010)、《金融企業支出明細表》(A102020)、《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)、《期間費用明細表》(A104000)。
2020-03-18 16:01:25
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