危機的裙子 追問

2021-08-18 11:55

沒有賬，現在新建

meizi老師 解答

2021-08-18 12:01

 你好 那就按我說的 初始金額就是你期末的 盤點出來的  期末金額  

危機的裙子 追問

2021-08-18 14:17

問題是申報表里有留抵稅額113.21元，另一科目是什么？我這家公司從零開始，就只有原公司的銀行余額及留抵稅額，怎么平呀，借什么？貸什么？

meizi老師 解答

2021-08-18 14:26

 你好 留抵進項稅 你們有哪些科目余額 

危機的裙子 追問

2021-08-18 14:27

這是原先那家公司的，我們現在還是零申報，

危機的裙子 追問

2021-08-18 14:33

原來是實業公司，現在我們這家是技術服務業

meizi老師 解答

2021-08-18 14:38

你好原來的 科目 不能去 直接0 哦。 要延續他們的期末數據 繼續做賬的  

危機的裙子 追問

2021-08-18 15:00

他們沒有數據給我們，這兩年他們也是零申報，這個留抵還不知是哪年的

meizi老師 解答

2021-08-18 15:05

 讓對方給你數據 。不然你后期不好判斷怎么處理  

危機的裙子 追問

2021-08-18 15:11

問過了沒有，老師怎么辦？銀行的余額我可以掛個法人的其他應付款，就是留抵不知怎么辦？這邊應掛什么科目上？老師支個招吧，只要能平就行

meizi老師 解答

2021-08-18 15:20

 你好 留抵這個金額 掛著哈。 你去看看增值稅申報表是不是也留抵了。 以后抵減了。 如果確實不知道的  你就做利潤分配去 平下  

危機的裙子 追問

2021-08-18 15:21

好的，非常感謝

meizi老師 解答

2021-08-18 15:29

 沒事的； 希望能幫到你