用友T3軟件當月憑證已記賬，發現結轉憑證有問題，怎樣修改？

小菲老師

職稱：中級會計師,稅務師

2021-08-17 21:09

同學，你好
取消記賬，刪除結轉憑證，重新做

小魚兒追問

2021-08-17 21:17

怎么取消的老師

小魚兒追問

2021-08-17 21:19

在哪個模塊里取消？

小菲老師解答

2021-08-17 21:30

同學，你好
你可以試一下

首先在“總賬系統”窗口中，單擊“期末”/“對賬”菜單項，打開“對賬”操作窗口，此時按下快捷鍵“Ctrl H”鍵，即可激活“恢復記賬前狀態”功能，然后退出“對賬”窗口;單擊 “憑證”/“恢復記賬前狀態”相關資料

同學，你好取消記賬，刪除結轉憑證，重新做

2021-08-17 21:09:59

在總賬～憑證～查詢憑證，打開這張憑證，制單～沖銷憑證，會自動形成一張紅字憑證，保存，然后再新做憑證即可。也可以反結，反記賬到3月份進行修改。

2019-07-22 16:02:01

您好，1、反記賬的步驟：（1）、執行|總賬|期末|期末對賬功能,在打開的界面中,單擊或選擇要反記賬的月份,按ctrl+h鍵,將憑證恢復記賬前狀態功能激活；（2）、執行總賬|憑證|恢復記賬前狀態，在打開的對話在框中，對恢復方式做出選擇，進入下一步，輸入主管密碼，即可完成取消記賬的工作； 2、取消記賬后，以原先進行審核操作的操作員登錄總賬，執行總賬|憑證|憑證審核功能,進行取消審核工作； 3、打開總賬|憑證|填制憑證功能，在打開的填制憑證的界面中，執行制單菜單中的作廢功能，將原先的那張憑證作廢；執行制單菜單中的憑證整理功能，在整理憑證的過程中，對系統提示，“是否要整理斷號”可根據需要選擇，這樣系統中原先存在的那張結轉損益的憑證，就被刪除了。 4.如果你還是解決不了的話，建議你直接聯系用友服務商技術支持

2018-07-06 20:56:13

你好反結賬-反記賬-取消審核-修改

2018-07-06 20:53:57

您好，1、反記賬的步驟：（1）、執行|總賬|期末|期末對賬功能,在打開的界面中,單擊或選擇要反記賬的月份,按ctrl+h鍵,將憑證恢復記賬前狀態功能激活；（2）、執行總賬|憑證|恢復記賬前狀態，在打開的對話在框中，對恢復方式做出選擇，進入下一步，輸入主管密碼，即可完成取消記賬的工作； 2、取消記賬后，以原先進行審核操作的操作員登錄總賬，執行總賬|憑證|憑證審核功能,進行取消審核工作； 3、打開總賬|憑證|填制憑證功能，在打開的填制憑證的界面中，執行制單菜單中的作廢功能，將原先的那張憑證作廢；執行制單菜單中的憑證整理功能，在整理憑證的過程中，對系統提示，“是否要整理斷號”可根據需要選擇，這樣系統中原先存在的那張結轉損益的憑證，就被刪除了。 4.如果你還是解決不了的話，建議你直接聯系用友服務商技術支持

2018-07-06 20:53:47

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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