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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-08-17 11:59

你好


你好同學:
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

 追問

2021-08-17 16:23

暫時估算的成本應該怎么沖賬回來,

玲老師 解答

2021-08-17 16:34

 同學你好:
和第一個提問不相關的問題請重新提問,學堂規定是一事一問。謝謝您的配合。
同學你好:
和第一個提問不相關的問題請重新提問,學堂規定是一事一問。謝謝您的配合。

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你好 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-08-17 11:59:03
你好,要繳納的,先申報,后期再繳納也可以的。
2020-05-14 12:01:58
你好 公司需要做賬的 。借 應付職工薪酬-社保 貸 其他應付款-員工 還要計提社保。
2020-01-12 15:36:22
你好,可以計入營業外收入即可
2020-08-25 10:11:29
那就是個人部門的款 借銀行存款 貸其他應付款 然后社保代扣個人部門的就借其他應付款 貸應付職工薪酬 繳納的時候借 應付職工薪酬 貸銀行存款
2019-01-24 15:08:31
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