6班猴猴 追問

2021-08-16 14:49

做工資計提時，7月計提6月份的工資，計提后又做了一筆發放，那發的是哪個月的？

6班猴猴 追問

2021-08-16 14:52

這個分錄我不明白

東老師 解答

2021-08-16 14:52

這個分錄就是集體個稅和社保個人的部分。

6班猴猴 追問

2021-08-16 14:53

我分不清發放做的是幾月份的?

6班猴猴 追問

2021-08-16 14:55

這個分錄6月計提5月的，發放做的也是5月的嗎？

東老師 解答

2021-08-16 14:55

這個憑證并沒有體現發放

6班猴猴 追問

2021-08-16 14:57

老師，憑證上不是做了三筆發放嗎？

東老師 解答

2021-08-16 14:58

這個不是發放工資這個事，計提他的個稅和他的社保個人的部分。

6班猴猴 追問

2021-08-16 14:58

老師，憑證上不是做了3筆發放嗎

東老師 解答

2021-08-16 14:58

這個不是發放工資這個事，計提他的個稅和他的社保個人的部分。

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:00

哦，那計提個稅和社保個人部分，就做在發放里?還是我計提這兩項時摘要寫錯了?

東老師 解答

2021-08-16 15:00

摘要，寫錯了摘要不能寫發放工資。

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:05

老師，計提這兩項時，摘要也要寫：計提5月工資嗎？

東老師 解答

2021-08-16 15:05

摘要可以寫計提五月工資個稅。

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:08

那發放5月工資再單做一筆，也做在6月里？

東老師 解答

2021-08-16 15:08

就和計提工資一起做就行。

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:14

這樣做嗎？

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:14

一筆分錄?

東老師 解答

2021-08-16 15:14

對的就是這么做的

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:17

老師，其他應付款一社保個人部分在支付時也是借：其他應付款一社保個人部分。貸：銀行

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:23

老師是嗎？

東老師 解答

2021-08-16 15:24

對的，會計分錄就是這么做。