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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-08-16 14:46

你好,沒太明白您的意思。

6班猴猴 追問

2021-08-16 14:49

做工資計提時,7月計提6月份的工資,計提后又做了一筆發放,那發的是哪個月的?

6班猴猴 追問

2021-08-16 14:52

這個分錄我不明白

東老師 解答

2021-08-16 14:52

這個分錄就是集體個稅和社保個人的部分。

6班猴猴 追問

2021-08-16 14:53

我分不清發放做的是幾月份的?

6班猴猴 追問

2021-08-16 14:55

這個分錄6月計提5月的,發放做的也是5月的嗎?

東老師 解答

2021-08-16 14:55

這個憑證并沒有體現發放

6班猴猴 追問

2021-08-16 14:57

老師,憑證上不是做了三筆發放嗎?

東老師 解答

2021-08-16 14:58

這個不是發放工資這個事,計提他的個稅和他的社保個人的部分。

6班猴猴 追問

2021-08-16 14:58

老師,憑證上不是做了3筆發放嗎

東老師 解答

2021-08-16 14:58

這個不是發放工資這個事,計提他的個稅和他的社保個人的部分。

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:00

哦,那計提個稅和社保個人部分,就做在發放里?還是我計提這兩項時摘要寫錯了?

東老師 解答

2021-08-16 15:00

摘要,寫錯了摘要不能寫發放工資。

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:05

老師,計提這兩項時,摘要也要寫:計提5月工資嗎?

東老師 解答

2021-08-16 15:05

摘要可以寫計提五月工資個稅。

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:08

那發放5月工資再單做一筆,也做在6月里?

東老師 解答

2021-08-16 15:08

就和計提工資一起做就行。

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:14

這樣做嗎?

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:14

一筆分錄?

東老師 解答

2021-08-16 15:14

對的就是這么做的

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:17

老師,其他應付款一社保個人部分在支付時也是借:其他應付款一社保個人部分。貸:銀行

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:23

老師是嗎?

東老師 解答

2021-08-16 15:24

對的,會計分錄就是這么做。

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相關問題討論
您好,可以做在同一個月的
2021-12-27 17:50:14
你好,計提工資時,借:工程施工 貸:應付職工薪酬,發放時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款
2021-11-03 18:06:22
你好,沒太明白您的意思。
2021-08-16 14:46:55
您好 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-個人社保費 貸:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款
2021-05-17 09:12:49
你好,可以紅沖多計提的,或者是補計提。
2021-05-11 11:29:36
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