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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-08-12 11:47

 你好,比例計算就是.2019.4月到前期的(增值稅專票進項稅(稅控機動車)+海關進口增值稅專用繳款書+解繳稅款完稅證明的進項)/同期全部抵扣進項.
你可以這以理解,分子上的都有票的,分母上的就是全部已抵扣進項(包括沒票的按計算抵扣的進項)

mark 追問

2021-08-12 12:00

老師這個分子是指2019年4月(含4月)到2019年4月之前的進項票/進項累計(開業至今七月截止收到的進項票)是這個意思么?

張壹老師 解答

2021-08-12 12:05

你好,是這樣的,比如你飛機票,火車票這些進項分母里有,但分子就不能包括進去,因為沒專票和稅單.繳款書之類的.

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相關問題討論
同學你好 填寫在附表二海關那欄
2021-05-10 11:51:16
同學你好 填寫在附表二海關那欄
2021-05-10 11:51:20
您好,借庫存商品(進口價+關稅金額)應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(這里是交的增值稅的稅額)貸應付帳款--國外供應商其他應付款--代理公司
2019-09-23 12:01:05
對,有進口增值稅專用繳款書就可以了。
2022-04-07 16:01:27
?你好,比例計算就是.2019.4月到前期的(增值稅專票進項稅(稅控機動車)%2B海關進口增值稅專用繳款書%2B解繳稅款完稅證明的進項)/同期全部抵扣進項. 你可以這以理解,分子上的都有票的,分母上的就是全部已抵扣進項(包括沒票的按計算抵扣的進項)
2021-08-12 11:47:40
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