過兒 追問

2021-08-10 13:55

老師，納稅申報表分兩次發您

過兒 追問

2021-08-10 13:55

您幫我看下是否準確？這是我改完后的表

陳詩晗老師 解答

2021-08-10 14:01

你那個附表4的第三列，你應該填寫，填寫之后你的主表才會減少你應該交的稅，這個才能夠正常抵減

過兒 追問

2021-08-10 14:12

老師，您指的是這個嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-08-10 14:15

對的，你看一下，你這里填了之后你后面的那個五列它有沒有顯示金額。

過兒 追問

2021-08-10 14:18

附表4第五列沒顯示金額老師，是不是申報更正操作階段不顯示？

陳詩晗老師 解答

2021-08-10 14:22

我們就在一個地方回復，你是不是重復提問的？就不要兩邊的回復好嗎？
然后就是你管理員是不是給了你三個數據，這三個數據，他是讓你本期去更正不能抵扣還是抵扣。

過兒 追問

2021-08-10 14:37

嗯嗯，本期更正，老師

陳詩晗老師 解答

2021-08-10 14:39

你直接在那個附表二里面的23B。去填寫你的進項稅，轉出的第一個金額，然后附表4在調減里面就填寫我們剛剛說的那個第三個金額。

過兒 追問

2021-08-10 14:53

你直接在那個附表二里面的23B。去填寫你的進項稅，轉出的第一個金額———
老師：轉出的第一個金額填哪？

陳詩晗老師 解答

2021-08-10 14:59

18951.33附表2，16327.68附表4
第二數據主表自動反應，你看一下

過兒 追問

2021-08-10 15:02

第二個數據主表沒反應老師

陳詩晗老師 解答

2021-08-10 15:07

你直接手動的填寫在你的主表的進項稅額轉出里面。

過兒 追問

2021-08-10 15:11

老師，進項稅額轉出自動帶出來19951.33，手填通不過哦

陳詩晗老師 解答

2021-08-10 15:14

那你那個申報表里面還有其他進項稅額轉出的金額嗎？那不應該呀，如果說你能夠自動帶出數據的話，肯定和你填寫的金額它會是一致的。