帶有折扣的發(fā)票，退貨其中一部分，對方也抵扣，該如何處理

答： 你好 那你 專票的 要做進項轉出 和開紅字信息表才行的

老師，如果客戶退貨，上次開的發(fā)票抵扣了怎么處理，不抵扣的怎么處理，不跨月怎么處理，跨月了怎么處理

答： 您好，已經(jīng)抵扣的發(fā)票，由采購方填寫紅字信息表，銷售開方開紅字發(fā)票，如果沒有認證的發(fā)票，由銷售方開紅字信息表和紅字發(fā)票，發(fā)票跨月只能開紅字發(fā)票，你月開出的發(fā)票，如果沒有認證和抄稅，當月可以作廢

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

要退貨60臺開紅票，但先前的藍字發(fā)票無折扣的70臺，有折扣的10臺；我是按有折扣的開紅票還是無折扣的開紅票？8月份的票還沒有認證抵扣，我能退回給銷售方開紅票嗎？

答： 同學 你好 如果發(fā)票沒有認證抵扣 可以直接退給銷售方 全額開紅字 然后開正確藍字給你就好了