東南西北 追問

2021-08-08 14:29

但是納稅人識別號沒有錯

東南西北 追問

2021-08-08 14:30

已經抵扣了

東南西北 追問

2021-08-08 14:30

是六月開的

小云老師 解答

2021-08-08 14:42

同學 ，按規定就是應該重開的

東南西北 追問

2021-08-08 14:45

對于抵扣了的怎么辦呢

小云老師 解答

2021-08-08 14:47

可以開紅字發票進項稅額轉出

東南西北 追問

2021-08-08 15:01

老師我們購買方怎么做也，六月份的，已經抵扣了進項

小云老師 解答

2021-08-08 15:37

同學，我上面給你回復了進項稅額轉出。

東南西北 追問

2021-08-08 15:44

怎么寫會計分錄

小云老師 解答

2021-08-08 15:46

借：銀行存款等  貸：庫存商品等  應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

東南西北 追問

2021-08-08 16:27

這樣抵扣的稅款要，轉出后，還要補進項稅轉出的部分

小云老師 解答

2021-08-08 16:34

沒明白你的意思，什么叫還要補進項稅轉出的部分

東南西北 追問

2021-08-08 16:37

報稅系統已經抵扣了的部分，轉出了就要補稅款嘛，

小云老師 解答

2021-08-08 16:38

是啊，轉出了要補交

東南西北 追問

2021-08-08 16:40

如果不退回發票 ，因為是斜音字，就不進項轉出了，會有什么后果嗎

小云老師 解答

2021-08-08 17:16

同學，按規定就是該退回的，你不退回具體發現了怎么處理要看你當地稅務局