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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2021-08-08 13:41

你好，13月份計提所得稅不考慮調增調減。按照報表利潤計提

小丹 追問

2021-08-08 13:44

那等第二年匯算清繳時稅會差異再補交么？如何入賬做分錄？

徐阿富老師 解答

2021-08-08 13:46

你好。是的沒錯。補繳時借利潤分配-未分配利潤 或以前年度損益調整 貸應交稅費-企業所得稅，然后借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款

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相關問題討論
你好，13月份計提所得稅不考慮調增調減。按照報表利潤計提
2021-08-08 13:41:55
你好，現在還是可以補提的。
2021-10-12 09:57:00
同樣的分錄 分數金額把多計提部分沖銷
2019-11-04 11:17:51
你好！補充做一個計提的分錄就可以了
2017-07-11 17:03:13
你好，根據財務報表利潤表的利潤總額發生的正數來計提所得稅的
2016-12-11 10:21:08
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