聽話的墨鏡 追問

2021-08-04 10:20

借：應付賬款  貸：主營業務收入

meizi老師 解答

2021-08-04 10:26

 你好 是的。這樣來掛才對的；    

聽話的墨鏡 追問

2021-08-04 11:48

老師就是我在計提增值稅的時候多計提了 計提的時候金額：6635.5 實際繳納：6280.35 相差了 355.15這個我要怎么弄 還是說在這個月計提的時候少計提：355.15

meizi老師 解答

2021-08-04 11:54

 你好   多計提了你 收入是少做了嗎？ 因為你計提增值稅同時也得做收入分錄的 

聽話的墨鏡 追問

2021-08-04 11:56

收入沒有少做 后面交稅的時候 附加稅是減半交的

meizi老師 解答

2021-08-04 12:03

你好          那你計提增值稅是怎么做分錄的。 如果多計提了就去紅沖計提分錄    做負數金額  

聽話的墨鏡 追問

2021-08-04 12:05

借：營業費用—稅金 貸：應交稅費—增值稅及附加

meizi老師 解答

2021-08-04 12:07

 你好 怎么稅費還跑營業費用去了 ；   現在去紅沖：借   營業費用 負數 貸 應交稅費負數 。去紅沖多計提的金額  

聽話的墨鏡 追問

2021-08-04 12:14

哈哈 我知道按最正規的應該是貸主營業務收入 應交稅費—應交增值稅及附加

meizi老師 解答

2021-08-04 12:20

 你好 去改了哈 。       把錯誤的改了 在去 做正確的 

聽話的墨鏡 追問

2021-08-04 12:21

這個是對內的所以

meizi老師 解答

2021-08-04 12:41

 你好 對內的 也 做清楚哈 。  內賬也得做收入 處理的