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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-08-03 17:14

你好，這個增值稅是根據需要交增值稅去結轉，附加稅按實際交增值稅去計提， 你這個是一般納稅人= 銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出-進項稅額加計抵減10%/15%

xijunkokhjhk 追問

2021-08-03 17:22

也就是說沒有業務或者沒交稅前，不能計提是嗎？只能計提未交的是嗎？

maize老師 解答

2021-08-03 17:33

這個只有結轉，這個，附加稅下個月需要交稅話，當月去計提

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相關問題討論
需要結轉未交增值稅 小規模增值稅在貸方記載發生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
增值稅計提 借：應交稅費-轉出應交增值稅 ? 貸：應交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
你好，增值稅不需要計提 只需要結轉就可以。
2020-07-28 19:06:27
普通發票不需要做應交稅費的，直接借銀行存款貸主營業務收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅-減免稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸：應交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
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