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送心意

康康

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-08-03 12:49

同學你好！不大明白你的提問，參考一下分錄：
借：所得稅費用： 250   （按會計，會計利潤1000*0.25）
      遞延所得稅資產：25   （可抵扣差異100*0.25）
貸：應交所得稅      275    （按稅法，1100*0.25）

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相關問題討論
你好，同學，應該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
遞延所得稅費用，包括遞延所得稅資產、遞延所得稅負債。
2021-07-26 11:34:57
同學，你好 確認遞延所得稅負債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債 確認遞延所得稅資產 借遞延所得稅資產 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產
2022-06-09 20:31:20
你好，同學！ 遞延所得稅費用=（遞延所得稅負債期末余額-遞延所得稅負債期初余額）-（遞延所得稅資產期末余額-遞延所得稅資產期初余額）
2021-08-28 15:35:44
是的，影響所有者權益里的留存收益。
2023-10-27 15:46:51
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