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送心意

張壹老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-02 16:14

你好,你這個(gè)題問(wèn)錯(cuò)了,應(yīng)該是2019年的所得稅費(fèi)用為247.5.2020年的所得稅費(fèi)用為150

張壹老師 解答

2021-08-02 16:16

2019年會(huì)計(jì)計(jì)提折舊75萬(wàn),稅法提折舊100萬(wàn),產(chǎn)生稅會(huì)差25萬(wàn).
25萬(wàn)在2020年1月稅率變成15%,要按15%算期末遞延所得稅負(fù)債余額
實(shí)際交稅金額為(1000-25)*25%=243.75
遞延所得稅負(fù)債=25*15%=3.75
借:所得稅費(fèi)用 247.5
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 243.75
   遞延所得稅負(fù)債 3.75

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您好,很高興為您解答問(wèn)題! A正確 如您對(duì)我的回答滿意,請(qǐng)給5星好評(píng)! 謝謝!祝您生活愉快!
2018-12-12 15:53:18
您好,這題目的答案是正確
2018-12-12 15:52:21
您好,很高興為您解答問(wèn)題! A 正確 如您對(duì)我的回答滿意,請(qǐng)給5星好評(píng)! 謝謝!祝您生活愉快!
2018-12-12 15:55:11
你好 1;入賬價(jià)值=130000加上10000加上10000加上5000=155000 2 年限平均法年折舊=(155000-5000)/5 年數(shù)總和法 第一年折舊=(155000-5000)*5/15 第二年折舊=(155000-5000)*4/15 第三年折舊=(155000-5000)*3/15 第四年折舊=(155000-5000)*2/15 第五年折舊=(155000-5000)*1/15
2020-06-23 08:46:39
你好, 第一個(gè)應(yīng)納增值稅額=1130/(1加上13%)*13%-(13.6加上0.85) 第二個(gè)應(yīng)納消費(fèi)稅=400*15*(1加上25%)/(1-9%)*9%
2020-06-23 15:05:18
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